自贡市残疾人联合会（简称市残联）是市政府批准的全市残疾人事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织。它是由全市各类残疾人的代表和残疾人工作者组成，既代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，又为残疾人服务，同时承担政府委托的任务，动员社会力量，推进残疾人事业。主要职责包括适应社会主义现代化建设的需要，发展残疾人事业。动员社会发扬人道主义精神，理解、尊重、关心、帮助残疾人，促进残疾人平等参与社会生活；鼓励残疾人坚持爱国主义和乐观主义，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，自贡市残联系统在中、省残联的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人事业重要论述精神为指引，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和省委十一届六次、七次全会，市委十二届九次、十次全会精神，紧盯“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”目标，不忘初心、牢记使命，坚定不移深化残联改革，提升残疾人事务治理能力，优化深化“量体裁衣”式残疾人服务。

（一）残疾人脱贫攻坚质效全面提升。出台《关于做好脱贫攻坚行业问题整改清零行动相关工作的通知》，统筹部门协作、做好数据比对、开展督导检查、实施返贫监测，梳理完善全市建档立卡贫困残疾人“两不愁、三保障、两扩面”政策和个性化需求落实情况，发放残疾人扶贫对象生活费补贴，举办农村残疾人扶贫对象种养殖培训，有合理需求的建档立卡贫困残疾人家庭无障碍改造率、基本康复服务覆盖率、基本型辅具适配率均达100%，大力宣传残疾人脱贫自强典型事例。开展“温暖万家行”“全国助残日”“全国扶贫日”慰问。加大定点帮扶力度，落实帮扶资金，按月到村调研指导，协调解决贫困户实际困难、帮助发展生产。

（二）残疾人康复服务供给精准优化。一是加大残疾预防宣教力度，开展“全国残疾预防日”宣传活动，开展遗传、疾病、意外伤害等宣传教育，开展0-6岁残疾儿童早筛工作。二是加大康复救助力度，落实“应救尽救”残疾儿童，发放精神病人服药补贴，免费为贫困白内障患者实施复明手术。三是加大残疾人辅助器具适配力度，为有合理需求的残疾人免费发放辅助器具，发放适配补贴。四是加大残疾人证核发管理力度，推进“最多跑一次”改革，实施下乡办证、上门办证、发放评残补贴等项目。

（三）残疾人社会保障体系日趋完备。一是筑牢政策兜底保障网，配合民政部门精准落实残疾人“两项补贴”。落实托养照料服务资金、持证残疾人购买意外伤害保险、残疾人机动轮椅车燃油补贴。二是持续做好残疾儿童教育和助学工作，协助教育部门普及残疾儿童少年义务教育，提高6—14周岁三残儿童入学率。落实资助残疾大学生、残疾高中生和困难残疾人子女入学资金。三是加大残疾人就业创业帮扶力度，与16个市级部门联合印发《关于进一步落实残疾人就业创业若干政策措施的通知》，筹资举办残疾人种养殖技术和盲人按摩培训班。举办残疾人就业专场招聘会，提供合适就业岗位。推动机关事业单位带头招录残疾人，用人单位按比例安置残疾人就业。扶持市级残疾人“双创”示范基地，进一步拓宽残疾人就业创业渠道。

（四）全社会扶残助残氛围更加浓厚。一是加大残疾人事业宣传力度，将习近平总书记关于残疾人事业重要论述和残疾人“一法四条例”纳入市委常委会、市政府常务会和各区县党委常委会、政府常务会学习内容。与自贡广播电视台联办《自贡手语新闻》，在《自贡日报》开辟残疾人工作专栏，与市民间文艺家协会合作出版《放飞梦想》励志书籍，选送优秀残疾人文艺节目参演“自贡春晚”。二是加大残疾人文化体育培育力度，举办残疾人脱贫奔康成果展览，先后推出数件残疾人摄影作品、书画作品、文创产品。实施“残疾人康复健身体育进家庭项目”，核发10类体育器材。创新实施“社区残疾人健身锻炼促进项目”，成功申报四川省残疾人硬地滚球二队训练基地。三是加大残疾人合法权益维护力度，积极动员各社会公益组织定期开展扶残助残志愿服务。畅通残疾人合理诉求渠道，市、县两级均按要求建立残疾人法律救助协调机构，及时受理残疾人来信来访。

（五）残联自身建设蹄疾步稳。一是扎实推进残联系统改革工作，召开全市残联系统改革工作推进会，细化自贡市残联2020年改革重点工作任务，有的放矢开展十项重点工作，出台《市残联主席团委员提案工作制度》《基层残疾人工作联系点制度》《区县残联领导班子协管制度》，指导各县（区）出台本地残联改革方案，提升乡镇（街道）和村（社区）基层残联组织的服务覆盖面。二是全面加强新时代党的建设，开展“坚守初心使命、做新时代合格残疾人工作者”大讨论和《习近平谈治国理政（第三卷）》系列学习活动。抓好干部队伍建设，制发平时考核办法，按程序实施干部职级晋升和取消新提拔科级干部试用期。三是落实全面从严治党主体责任，印发《市残联党组班子及成员全面从严治党主体责任清单》《2020年党风廉政建设和反腐败工作要点》，层层压紧压实主体责任。经常性开展廉政警示教育、“一对一”谈心谈话，修订完善单位和个人廉政风险点，常态开展正风肃纪监督检查、行业突出问题专项治理，注销违规持有残疾人证。

（六）全力抓好疫情防控与复工复产。一是落实和完善常态化疫情防控举措，成立市残联疫情防控工作领导小组，建立市县乡村四级残联系统“零报告”制度，动态收集残疾人健康状况和生活情况，指导康复机构开展线上训练，走访救助受新冠肺炎疫情影响的困难和重度残疾人。二是扎实有序推进复工复产，印发《关于减免或缓缴残疾人就业保障金有关事项的通知》，对千人以下的中小微企业实施残保金减、免、缓政策，支持中小微企业渡过难关。三是通力做好全国创文创卫工作，先后召开专题会议，党员干部示范参与社区挂包，动员参与志愿服务，开展创文创卫宣传，整改问题点位，协调解决群众困难。

二、机构设置

自贡市残疾人联合会下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。纳入自贡市残疾人联合会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.自贡市残疾人联合会（本级）

2.自贡市残疾人综合服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1177.2万元，支出总计1177.2万元。与2019年相比，收、支总计各增加65.75万元，增长5.91%。主要变动原因是：收入方面，2020年度收入比2019年增加118.39万元，2020年初结转和结余比2019年减少52.64万元；支出方面，2020年度支出比2019年增加33.33万元，2020年末结转和结余比2019年增加32.42万元。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1175.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1120.02万元，占95.3%；政府性基金预算财政拨款收入55.2万元，占4.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1142.8万元，其中：基本支出507.32万元，占44.39%；项目支出635.48万元，占55.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1177.2万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加65.75万元，增长5.91%。主要变动原因是：收入方面，2020年度收入比2019年增加118.39万元，2020年初结转和结余比2019年减少52.64万元；支出方面，2020年度支出比2019年增加33.33万元，2020年末结转和结余比2019年增加32.42万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年一般公共预算财政拨款支出1120.77万元，占本年支出合计的98.07%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加193.68万元，增长20.89%。主要变动原因是2020年社会保障和就业支出增加196.16万元，卫生健康支出增加3.42万元，住房保障支出减少5.9万元，合计增加193.68万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年一般公共预算财政拨款支出1120.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1071.05万元，占95.56%；卫生健康支出21.68万元，占1.93%；住房保障支出28.04万元，占2.51%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年一般公共预算支出决算数为1120.77，完成预算99.89%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为6.53万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为6.18万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.31万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.15万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为180.23万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为13.4万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）:支出决算为193.17万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为1.98万元，超预算完成。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金无年初预算数，只有年初结转和结余数1.98万元。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为630.09万元，完成预算99.8%。决算数小于预算数的主要原因是有年末结转和结余资金1.24万元。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.55万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.13万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为28.04万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出507.32万元，其中：

人员经费443.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　日常公用经费64.08万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.46万元，完成预算70.47%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行费决算数比预算数少1.13万元；公务接待费决算数比预算数少0.32万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.75万元，占79.48%；公务接待费支出决算0.71万元，占20.52%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初预算为0。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.75万元,完成预算79.48%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.61万元，下降18.15%。主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定及市委市政府的相关规定要求，厉行节约，加强公用用车经费管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：汽车1辆（残疾人辅具配送车）。

公务用车运行维护费支出2.75万元。主要用于市残联机关及下属事业单位开展残疾人事业工作、残疾人辅具配送、残疾人入户调查、残疾人慰问帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.71万元，完成预算68.93%。公务接待费支出决算比2019年增加0.4万元，增长129%。主要原因是接待次数增多。其中：

国内公务接待支出0.71万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.71万元，具体内容包括：一是省残联指导贫困残疾人脱贫攻坚工作接待费420元；二是省残联指导残疾人事业发展工作接待费440元；三是富顺县政府、富顺县残联参观康复中心建设及商讨运营合作模式接待费1098元；四是四川省八一康复中心对接康复及辅具等相关工作接待费1100元；五是省盲人协会调研盲人生活情况等接待费700元；六是眉山市残联考察我市残疾人托养工作接待费1868元；七是绵阳市残联到我市考察残疾证办理、残疾人无障碍改造等接待费670元；八是重庆市綦江区残联考察我市双城经济圈建设接待费808元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出22.03万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2020年，市残联机关运行经费支出40.43万元，比2019年增加2.09万元，增长5.5%。主要原因是公用经费有增加。

（二）政府采购支出情况。2020年，市残联部门政府采购支出总额353.66万元，其中：政府采购货物支出326.01万元、政府采购工程支出24.99万元、政府采购服务支出2.66万元。主要用于采购办公设备、公车运行维护、市残疾人康复中心大楼建设中央空调及附属设施康复设备等。授予中小企业合同金额106.28万元，占政府采购支出总额的30.05%，其中：授予小微企业合同金额106.28万元，占政府采购支出总额的30.05%。

（三）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市残联部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于市残联机关及下属事业单位开展残疾人辅具配送、残疾人入户调查、残疾人慰问帮扶等残疾人事业相关工作。单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，市残联部门在年初预算编制阶段，组织对：1.残疾人服务专项（市残联本级）；2.残疾人事业（市残联本级）；3.残疾人事业工作专项（市残联本级）；4.体彩资金购体育器材进特校（市残联本级）；5.康复中心建设（市残联本级）；6.福彩资金用于残疾人助听器适配补助项目（市残联本级）；7.残疾人辅助器具适配（市残疾人综合服务中心）；8.残疾人事业支出（市残疾人综合服务中心）；9.残疾人康复、辅助器具适配等工作经费（市残疾人综合服务中心）；10.下肢残疾人假肢安装补贴（市残疾人综合服务中心）开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

市残联部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，通过资金使用，达到预期效果，保证了各项工作任务的完成，不存在资金的浪费和挪用的情况，但个别项目财政预算资金执行较低，预算调剂幅度较大。本部门还自行组织了10个项目支出绩效评价，从评价情况来看，2020年设定绩效目标项目10个，市残联全面保障了残联系统日常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了市委、市政府下达的各项目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。

（1）残疾人康复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。为400名贫困精神病患者提供服药救助，对8个残疾人康复机构开展康复效果评估。通过项目实施，落实《自贡市人民政府关于印发自贡市“十三五”残疾人事业发展规划的通知》（自府发〔2017〕32号）关于“精准保障残疾人基本康复服务需求，有效扩大残疾人基本康复服务覆盖面”要求。发现的问题：因精神病患者个体疾病类型的差异和是否规律服药，救助资金使用上出现进度差异很大。改进措施：针对不同类型精神病患者的保障水平，进一步细化精神病患者服药救助标准。

（2）福彩资金用于残疾人助听器适配补助项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10.2万元，完成预算的102%。通过项目实施，为34名听力残疾人适配助听器，帮助听力残疾人更好的融入社会，提升听力残疾人生活质量。发现的主要问题：残疾人助听器适配补助项目申请、评估、补贴等实施流程较为复杂。下一步改进措施：改进补贴办理流程，通过“自贡惠民惠农一卡通”阳光审批系统办理。

（3）残疾人辅助器具适配项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了残疾人的功能障碍、改善其功能状况、增强其生活自理和社会参与能力，改变残疾人的日常生活方式，提高残疾人的生活质量，提升残疾人的幸福感。发现的主要问题：入户摸底调查、辅助器具需求筛查、预算资金下达、政府采购招投标及辅具发放时间跨度大，项目实施进度滞后。下一步改进措施：提前启动入户摸底调查、辅助器具需求筛查，做好政府采购招投标前期工作，预算资金下达后立即实施辅助器具采购、验收、发放。

（4）康复中心建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数360.47万元，执行数为360.47万元，完成预算的100%。通过项目实施，有利于提升自贡市残疾人康复治疗的硬件水平，更好的为自贡市和周边地区有需求的残疾人提供康复服务。发现的主要问题：市残疾人康复中心项目建设进度滞后。下一步改进措施：督促市残疾人康复中心建设进度，做好竣工决算和运营工作。

（5）残疾人文体宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。通过与自贡广播电视台商定，自2020年4月起恢复播出《自贡新闻·手语新闻》电视节目，同时在“看度?自贡”APP上开辟专栏同步刊载；通过与自贡市文艺家协会合作编辑出版残疾人励志作品《放飞梦想》，以及创新形式利用“坝坝电影资源”开展光明影院“进社区”和残疾人事业公益宣传“进农村”活动，进一步加强了残疾人事业对外宣传力度；围绕“全国助残日”“全国爱耳日”“残疾预防日”“国际残疾人日”等，通过指导、动员市残疾人五类协会，印制宣传制品，组织开展丰富多彩、形式多样的宣传慰问活动，重点利用《自贡日报》、自贡网、自贡网微信公众号、自贡手机报-党政参考等平台宣传报道残联深度新闻和工作信息，积极营造社会尊残扶残助残氛围。发现的主要问题：残疾人体育、文化人才缺乏，残疾人参加群众体育项目的积极性不高。下一步改进措施：以残疾人事业“十四五”规划编制为契机，充分利用社会优势资源，进一步强化残疾人体育、艺术人才选拔、培养力度。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			残疾人康复（精神病人服药补贴和康复机构评估）
预算单位			自贡市残疾人联合会（本级）
预算执行情况(万元)	预算数:		25	执行数:	25
	其中-财政拨款:		25	其中-财政拨款:	25
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	为400名贫困精神病患者提供服药救助；对8个残疾儿童康复服务机构开展效果评估。			为400名贫困精神病患者提供服药救助；对8个残疾儿童康复服务机构开展效果评估。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	救助贫困精神病患者人数	400名	400名
	项目完成指标	数量指标	评估残疾儿童康复服务机构数	8个	8个
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020年	2020年
	项目完成指标	成本指标	贫困精神病患者救助标准	500元/人	500元/人
	效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高
	效益指标	可持续性	改善残疾人生活状况	中长期	中长期
	满意度指标	满意度指标	残疾人及其亲属满意度	≥80％	≥85%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			福彩资金用于残疾人助听器适配补助项目
预算单位			自贡市残疾人联合会（本级）
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	10.2
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	10.2
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	为34名贫困听力残疾人发放助听器适配补贴。			为34名贫困听力残疾人发放助听器适配补贴。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	补贴人数	34人	34人
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020年	2020年
	项目完成指标	成本指标	补贴标准	3000元/人	3000元/人
	效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高
	效益指标	可持续性	改善残疾人生活状况	中长期	中长期
	满意度指标	满意度	残疾人及其亲属满意度	90％	≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			残疾人辅助器具适配
预算单位			自贡市残疾人综合服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		80万元	执行数:	80
	其中-财政拨款:		80万元	其中-财政拨款:	80
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	计划为五区1600名残疾人开展辅助器具适配工作，改善残疾人残疾状况和生产生活状况，为他们平等参与社会生活提供方便。			实际为2174名残疾人适配辅助器具，通过开展这项工作是残疾人改善了残疾状况以及因残疾导致生产、生活不便等，为他们平等参与社会，共享社会物质文化生活提供了保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	辅具适配人数	1600件	2174件
	项目完成指标	质量指标	残疾人辅具适配的有效率	≥90%	≥90%
	项目完成指标	质量指标	为残疾人提供辅具适配的及时主动性	有所提高	明显提高
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2020年底	2020年底
	项目完成指标	社会效率指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	目前社会对残疾人的生活关心与理解越来越多，也越来越尊重残疾人。
	效益指标	社会效率指标	残疾人生活能力	有所提高	有所提高
	效益指标	社会效率指标	残疾人辅具适配服务水平	有所提高	有所提高
	效益指标	可持续影响指标	改善残疾人参与社会能力	中长期	中长期
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称					市残疾人康复中心建设
预算单位					自贡市残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:				360.47万元		执行数:		360.47
	其中-财政拨款:				360.47万元		其中-财政拨款:		360.47
	其它资金:						其它资金:
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	完成康复中心建设项目附属设施建设和中央空调工程安装。						中央空调完成室内机安装，附属设施完成60%工程量
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标		完成中央空调采购安装		全面完成		完成室内机安装
	项目完成指标				完成附属设施建设		全面完成		完成60%工程量
	效益指标				为残疾人提供医疗康复训练场所		得到改善		未投入使用
	满意度指标				服务对象满意度		≧90%		未投入使用
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称						残疾人文体宣传项目
预算单位						自贡市残疾人联合会
预算执行情况(万元)		预算数:				31万元		执行数:		31万元
		其中-财政拨款:				31万元		其中-财政拨款:		31万元
		其它资金:						其它资金:
年度目标完成情况		预期目标						实际完成目标
		1.恢复播出《自贡新闻·手语新闻》电视节目； 2.创新形式，进一步加强残疾人事业对外宣传； 3.结合“全国助残日”“全国爱耳日”“残疾预防日”“国际残疾人日”等开展宣传慰问活动； 4.指导市残疾人五类协会开展丰富多彩的宣传活动； 5.选拔优秀残疾人运动员到省队训练、参赛。						1.恢复播出《自贡新闻·手语新闻》电视节目，同时在“看度?自贡”APP上开辟专栏同步刊载。 2.编辑出版残疾人励志作品《放飞梦想》并公开发行，开展光明影院“进社区”和残疾人事业公益宣传“进农村”活动，进一步加强残疾人事业对外宣传，营造社会尊残扶残助残氛围； 3.结合“全国助残日”“全国爱耳日”“残疾预防日”“国际残疾人日”等开展6次形式多样的宣传慰问活动； 4.指导市残疾人五类协会结合自身实际开展宣传活动6次； 5.印制各类残疾人权益保障宣传资料5700件； 6.选拔2名优秀残疾人运动员到省队集训。
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标		数量指标		助残新闻报道次数		≥20条		64条
		项目完成指标		数量指标		举办各类宣传文体活动		≥3场		6场
		项目完成指标		数量指标		手语新闻		≥6期		14期
		项目完成指标		质量指标		任务完成率		≥90%		≥100%
		效益指标		社会效率指标		通过开展各类宣传问题活动，营造社会尊残扶残助残氛围。		明显提高		明显提高
		效益指标		可持续影响指标		通过送培优秀残疾人运动员，促进我市残疾人体育事业健康可持续发展。		明显提高		明显提高
		满意度指标		满意度指标		残疾人及残疾人家属满意度		≥90%		≥90%

2.部门绩效评价结果。

市残联部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市残联部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

市残联自行组织对残疾人康复项目开展了绩效评价，《自贡市残疾人康复项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

18.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

自贡市残疾人联合会

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

自贡市残疾人联合会为正县级参照公务员管理的事业单位，下属一个事业单位：自贡市残疾人综合服务中心。本会内设机构有：办公室、康复科、教育就业科、维权宣文科共四个科室。

（二）机构职能。

1.密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。 2.团结广大残疾人，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自重，为社会主义现代化建设贡献力量。 3.沟通政府、社会与残疾人之问的联系，弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。 4.开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。 5.协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对相关业务进行管理和指导。 6.协助区县党委考察区县残联领导班子和做好对残联干部的管理工作；负责培训各区县和企事业单位残联干部，加强残联干部队伍建设；指导全市企事业单位残疾人工作。 7.组织实施我市按比例安排残疾人就业工作；指导和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定和监督实施残疾人福利生产的扶持保护政策。

8.负责对各类残疾人社会团体组织和经济组织进行监督管理；统筹开展为残疾人事业募捐工作及其活动；开展残疾人事业对外交流与合作。 9.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。 10.承办市政府及省残联交办的其他事项。

（三）人员概况。

市残联部门人员编制数34人，其中：参照公务员法管理事业人员13人、事业编制人数21人。2020年年末实有在职在编数26人，其中：参照公务员法管理事业人员10人（含在编工勤人员1名）、事业人员16人，定额补助新工勤人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年总收入1177.20万元，全部为财政拨款收入。其中：年初结转和结余1.98万元；本年收入合计1175.22万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2020年总支出1177.20万元。其中，本年支出合计1142.8万元；年末结转和结余34.4万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

市残联严格按照市财政局的要求编制了2020年的预算，并按规定对项目资金进行结余结转。2020年项目结余结转资金34.4万元。我会认真做好财政支出绩效评价工作，全面完成2020年部门支出绩效的自评，专项资金预算细化到各经济科目，并按相应的经济科目进行开支。

1. 预算编制情况

（1）目标制定。

2020年，市残联在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标以及100万元（含100万）以上的专用项目绩效目标。绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素完整，绩效目标设置量化、细化。

（2）目标实现。

2020年设定绩效目标项目10个，从数量完成指标设置情况来看，其中：9个项目全面完成，1个项目部分完成。 2.预算执行情况

（1）支出控制。

2020年，市残联日常公用经费及项目支出中非定额公用支出部分（即办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费）年初预算金额共计21.21万元，年终决算数为17.24万元，决算数与预算数偏差程度为-18.72%，偏差程度在10-20%之间。

（2）执行进度。

按照部门预算执行进度有序进行。

3.完成结果情况。

（1）预算完成。

市残联1-12月预算数为1123.65万元，执行数为1177.20万元，执行进度为105%。

（3）违规记录。

市残联2020年度未出现预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

1.绩效自评公开。

2020年，市残联按规定在市政府门户网站集约化平台对外公开了2019年度部门决算情况。

2.评价结果整改。

市残联针对绩效管理过程中所产生的问题，积极整改，内部规范本单位各下属单位及各科室预算编制的过程、考核其预算执行的进度等，并及时完善相应的政策。

3.应用反馈。

市残联在规定的时间内向财政局反馈应用结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体支出绩效评价优良，所有支出全部纳入绩效评价。通过资金使用，达到预期效果，保证了各项工作任务的完成，不存在资金的浪费和挪用的情况，部分项目预算资金进行调整使用。

（二）存在问题。

1.专项资金存在执行进度略微偏低的问题。

2.绩效目标质量管理有待进一步加强。存在个别项目绩效目标设置量化、细化程度不够，部分绩效目标完成指标缺乏明确的业务数据支撑，评价依据和评价标准不够明确。 3.绩效监控不够。预算和绩效目标调整不及时，导致部分项目虽完成业务工作，由于预算和绩效目标未调整，致使整体绩效目标未能完成。 4.对预算需求调查不够充分。事前评估不够，导致项目年内无法实施，同时应用绩效监控结果指导预算调整的情况欠佳，绩效监控调整作用较弱，动态管理不够到位，出现到年底未执行项目。

（三）改进建议。

1.提高预算管理水平，加快支出执行进度。一是充分了解预算需求，合理安排支出结构，提高预算编制的准确度。同时，积极应用绩效监控结果指导预算调整，增强预算编制与预算执行的一致性，提升预算精细化管理水平。二是作好预算支出总体安排，建立和完善预算执行情况的分析、监督、信息反馈机制，及时响应加大力度推进预算执行进度。

2.细化绩效目标管理，建立动态管理机制。一是进一步细化、量化绩效目标编制。财务室与各业务科（室）深度衔接、紧密配合，在项目实施前，结合自身业务特性，设置科学合理、针对性强、便于考核的绩效目标。二是加强项目实施过程控制，建立绩效目标动态管理机制。

3.抓住重点项目关键环节，扎实推进项目实施。大力督促市残疾人康复中心建设进度，切实解决影响项目进度的关键问题，加强工程资料收集汇总，做好竣工决算和项目财评工作。

4.凝心聚力共同做好政府采购工作。大力提升部门政府采购人员政策水平，加强对业务科（室）政府采购工作的指导和帮助，齐心协力科学规范开展政府采购活动。

附件2

自贡市残疾人康复项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.资金预算安排由市残联根据市委、市政府有关残疾人事业发展决策部署和工作安排提出建议，市财政局根据年度预算安排总体情况予以确定。 2．项目资金根据《中华人民共和国预算法》、《四川省财政厅关于进一步加强预算绩效目标和绩效运行监控管理的通知》（川财绩〔2018〕14号）、《自贡市市级预算绩效目标管理办法》（自财预〔2018〕23号）等相关法律制度规定，立项和申报资金。

3.项目资金按照《财政厅民政厅省残联关于印发困难群众救助等补助资金管理办法的通知》（川财社〔2019〕42号）、《四川省中央和省级财政残疾人事业发展补助资金管理办法》及《自贡市财政自贡市残疾人联合会关于下达2020年市级残疾人就业保障金专项资金计划的通知》（自财社〔2020〕96号）实施相关工作，资金支持残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造等扶残助残工作。为加快自贡市残疾人康复事业健康发展，增强各地残疾人康复工作的主动性、针对性和灵活性，由省级、市级财政安排年度公共财政预算资金，用于支持地方开展残疾人康复工作。

4．资金分配的原则及考虑因素。

项目资金按照因素法、据实据效法、项目法进行分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：为贫困精神病患者提供服药救助、对残疾儿童康复服务机构开展效果评估等残疾人康复工作。

2．项目应实现的具体绩效目标：2020年计划为400名贫困精神病患者提供服药救助；对8个残疾儿童康复服务机构开展效果评估。2020年实际为400名贫困精神病患者提供服药救助；对8个残疾儿童康复服务机构开展效果评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2019年10月编制项目资金预算，计划由市级残疾人就业保障金中安排资金25万元，用于支付该项目。

2．资金到位。2020年下半年资金全部到位。

3．资金使用。该项目预算资金25万元，使用资金25万元，全部用于贫困精神病患者提供服药救助项目、对残疾儿童康复服务机构开展效果评估项目，预算执行率100%。

（三）项目财务管理情况。

市级残联和相关项目实施单位财务管理制度健全，严格执行资金管理办法和财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。真实、准确、完整反映了项目资金使用情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

市残联党组高度重视预算绩效管理工作，按照《自贡市市级预算绩效目标管理办法》，将全面实施预算绩效管理各项措施落到实处。召开党组会及行政办公会部署预算工作，一是要求预算编制始终着眼残疾人所想所需，特别是所急所盼和残联可为，尽力而为、量力而行，始终把残疾人的获得感幸福感安全感作为预算编制的出发点和落脚点。二是强化预算绩效意识，以绩效目标为引领，推动实现预算和绩效管理一体化。 （二）项目管理情况。

1. 通过推进预算编制、执行和绩效管理工作，增强了全市残联干部职工的绩效意识，通过层层传导工作压力，层层压实绩效责任，将绩效管理落实到业务工作的各个环节、各个方面。充分发挥绩效目标的核心和引领作用，凝聚各方力量，瞄准主责主业，提升治理能力，使有限的财政资金提质增效，聚焦残疾人的获得感幸福感安全感。 2.积极做好预算事前评估工作。事前绩效评估以项目支出为重点，着重对新增预算项目做好事前评估，在此基础上，科学合理设置绩效目标，作为执行监控、绩效评价的依据。 （三）项目监管情况。

项目实施按照《自贡市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（自府发〔2019〕12号）的要求，进一步做好残疾儿童康复救助工作，切实保障残疾儿童康复服务需求，并根据项目实施需要，制定了《自贡市“健康扶贫·光明助困”公益项目实施方案》（自残发〔2018〕51号），提升残疾人家庭获得感、幸福感和安全感。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标。设置数量指标项目共2个，完成数量指标项目2个，完成率100%。

2.成本指标。设置质量指标项目共1个，完成数量指标项目1个，完成率100%。

3.时效指标。设置时效指标项目共1个，完成数量指标项目1个，完成率100%。

（二）项目效益情况。

为400名贫困精神病患者提供服药救助，对8个残疾人康复机构开展康复效果评估。通过项目实施，落实《自贡市人民政府关于印发自贡市“十三五”残疾人事业发展规划的通知》（自府发〔2017〕32号）关于“精准保障残疾人基本康复服务需求，有效扩大残疾人基本康复服务覆盖面”要求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

全市残联系统履行“代表、服务、管理”职能，充分发挥党和政府联系残疾人的桥梁和纽带作用，引导广大残疾人听党话、跟党走。全面落实残疾人康复项目年度绩效目标

（二）存在的问题。

因精神病患者个体疾病类型的差异和是否规律服药，救助资金使用上出现进度差异很大。

（三）相关建议。

针对不同类型精神病患者的保障水平，进一步细化精神病患者服药救助标准。

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2020年度部门决算编制说明

作者：舒伶俐 时间：2021-09-30 来源 ：自贡市残疾人联合会 浏览3166次

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 （一）主要职能

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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作者：舒伶俐时间：2021-09-30 来源：自贡市残疾人联合会浏览3166次

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作（一）主要职能