自贡市残疾人综合服务中心

    2020年度单位决算编制的说明

目 录

公开时间：2021年10月11日

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 23

附件1 23

附件2 23

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。自贡市残疾人综合服务中心属市残联下属事业单位，负责实施各类残疾人康复训练计划，协助开展残疾人的社区康复、康复治疗工作。负责残疾人辅助器具宣传咨询、需求调查、使用指导、制作装配、维修服务等工作。牵头组织开展残疾人劳动资源和用工调查、劳动力评估、职业培训、职业介绍、救助咨询等事务性工作。承担残疾人文化、体育活动相关服务工作。完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

本年残疾人辅助器具适配筛查人数2400人，为残疾人适配辅助器具2174件，听力残疾人助听器验配筛查85人，配合市残联开展轮椅捐赠477台。盲人定向行走训练60人。举办残疾人网上招聘会，为残疾人提供了183个就业岗位。全年日常接听残疾人电话咨询就业200人次，现场接待求职登记残疾人80多人，成功推荐30多名残疾人就业。完成124家用人单位安置残疾人就业审核工作。盲人保健按摩培训17人。 残疾人求助咨询服务300人次。

二、机构设置

独立核算单位共1个：自贡市残疾人综合服务中心

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计415.85万元。与2019年相比，收、支总计各增加20.96万元，增长5.3%。主要变动原因是收入方面，2020年度收入比2019年增加26.16万元，2020年初结转和结余比2019年减少5.20万元；支出方面，2020年度支出比2019年增加21.91万元，2020年末结转和结余比2019年减少0.95万元。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计413.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入413.87万元，占100*%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计414.81万元，其中：基本支出288.57万元，占69.57%；项目支出126.24万元，占30.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0*%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计415.85万元。与2019年相比，收、支总计各增加20.96万元，增长5.3%。主要变动原因是收入方面，2020年度收入比2019年增加26.16万元，2020年初结转和结余比2019年减少5.20万元；支出方面，2020年度支出比2019年增加21.91万元，2020年末结转和结余比2019年减少0.95万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出414.81万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加108.36万元，增长35.36%。主要变动原因是2020年社会保障和就业支出增加103.44万元，卫生健康支出增加2.83万元，住房保障支出增加2.1万元，合计增加108.36万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出414.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出388.29万元，占93.6%；卫生健康支出11.13万元，占2.69%；住房保障支出15.39万元，占3.71%。 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为414.81，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为6.18万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.52万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.15万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）:支出决算为193.17万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为1.98万元，超预算完成。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金无年初预算数，只有年初结转和结余数1.98万元。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为156.28万元，完成预算99.34%。决算数小于预算数的主要原因是有年末结转和结余资金1.04万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.13万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为15.4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出288.57万元，其中：

人员经费264.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费23.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.75万元，完成预算61.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费决算数比预算数少1.13万元；公务接待费决算数比预算数少0.58万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.75万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.75万元,完成预算61.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增减少0.61万元，下降18.15%。主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定及市委市政府的相关规定要求，厉行节约，加强公用用车经费管理。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：汽车1辆（残疾人辅具配送车）

公务用车运行维护费支出2.75万元。主要用于市残联机关及下属事业单位开展残疾人事业工作、残疾人辅具配送、残疾人入户调查、残疾人慰问帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元（本单位为事业单位）

（二）政府采购支出情况

2020年，中心政府采购支出总额107.74万元，其中：政府采购货物支出105.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.66万元。主要用于主要用于采购办公设备、公车运行维护、市残疾人康复中心大楼建设中央空调及附属设施康复设备等。授予中小企业合同金额106.28万元，占政府采购支出总额的98.64%，其中：授予小微企业合同金额106.28万元，占政府采购支出总额的98.64%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市残联部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于市残联机关及下属事业单位开展残疾人辅具配送、残疾人入户调查、残疾人慰问帮扶等残疾人事业相关工作。单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，中心在年初预算编制阶段，组织对：1.残疾人辅助器具适配；2.残疾人事业支出；3.残疾人康复、辅助器具适配等工作经费；4.下肢残疾人假肢安装补贴开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

中心按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，通过资金使用，达到预期效果，保证了各项工作任务的完成，不存在资金的浪费和挪用的情况，但个别项目财政预算资金执行较低，预算调剂幅度较大。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，2020年设定绩效目标项目4个，市残联全面保障了残联系统日常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了市委、市政府下达的各项目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。
  （1）残疾人辅助器具适配项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了残疾人的功能障碍、改善其功能状况、增强其生活自理和社会参与能力，改变残疾人的日常生活方式，提高残疾人的生活质量，提升残疾人的幸福感。发现的主要问题：入户摸底调查、辅助器具需求筛查、预算资金下达、政府采购招投标及辅具发放时间跨度大，项目实施进度滞后。下一步改进措施：提前启动入户摸底调查、辅助器具需求筛查，做好政府采购招投标前期工作，预算资金下达后立即实施辅助器具采购、验收、发放。

（2）残疾人康复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.075万元，执行数为6.075万元，完成预算的100%。开展业务培训人次超9人次；维修维护设备超20次，提高了残疾人康复服务水平。通过项目实施，落实《自贡市人民政府关于印发自贡市“十三五”残疾人事业发展规划的通知》（自府发〔2017〕32号）关于“精准保障残疾人基本康复服务需求，有效扩大残疾人基本康复服务覆盖面”要求。发现的问题：救助资金使用上出现进度差异很大。改进措施：针对不同相关人员保障水平，进一步细化相关人员救助标准。

（3）残疾人康复、辅助器具适配等项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。该项目的实施，为残疾人配置了辅助器具、为肢体残疾人、听力残疾人提供了康复服务，提高了残疾人康复服务水平，增强了残疾人融入社会的能力。发现的主要问题：入户摸底调查、辅助器具需求筛查、预算资金下达、政府采购招投标及辅具发放时间跨度大，项目实施进度滞后。下一步改进措施：提前启动入户摸底调查、辅助器具需求筛查，做好政府采购招投标前期工作，预算资金下达后立即实施辅助器具采购、验收、发放。

（4）下肢残疾人假肢安装补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.5万元，执行数为32.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了按计划对50名贫困下肢截肢残疾人装配假肢进行补贴。该项目的实施，改善了残疾人生活状况，提高了残疾人生活生产能力。发现的主要问题：补助项目申请、评估、补贴等实施流程较为复杂。下一步改进措施：改进补贴办理流程，优化补贴办理程序。

2.部门绩效评价结果。

中心为市残联下属事业单位，故无2020年部门整体支出绩效评价情况自评。

市残联自行组织对残疾人康复项目开展了绩效评价，《自贡市残疾人康复项目2020年绩效评价报告》。该项目为市残联机关项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

18.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

2020年部门整体支出绩效评价报告

（因中心为市残联下属事业单位，故本部分无）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表