自贡市残疾人联合会2021年度单位预算公开表
作者：舒伶俐
时间：2021-03-10
来源 ：自贡市残疾人联合会
浏览2956次
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表1 |
| 部门收支总表 |
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单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2021年预算数 |
项 目 |
2021年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
5,506,595.73 |
一、一般公共服务支出 |
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| 二、政府性基金预算拨款收入 |
100,000.00 |
二、外交支出 |
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| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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| 四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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| 五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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| 六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
5,351,895.78 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
64,523.51 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
92,176.44 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
431,684.00 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务利息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
5,606,595.73 |
本 年 支 出 合 计 |
5,940,279.73 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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| 八、上年结转 |
333,684.00 |
三十二、结转下年 |
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| 收 入 总 计 |
5,940,279.73 |
支 出 总 计 |
5,940,279.73 |
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表1-1 |
| 部门预算收入总表 |
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单位：元 |
| 项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
专户收入安排 |
上级补助收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 单位代码 |
单位名称 （科目） |
|
合计 |
5,940,279.73 |
333,684.00 |
5,506,595.73 |
100,000.00 |
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自贡市残疾人联合会 |
5,940,279.73 |
333,684.00 |
5,506,595.73 |
100,000.00 |
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自贡市残疾人联合会 |
5,940,279.73 |
333,684.00 |
5,506,595.73 |
100,000.00 |
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| 503001 |
【2080501】行政单位离退休 |
3,980.00 |
| 3,980.00 |
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| 503001 |
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122,901.92 |
| 122,901.92 |
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| 503001 |
【2081101】行政运行 |
1,487,813.86 |
| 1,487,813.86 |
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| 503001 |
【2081102】一般行政管理事务 |
27,000.00 |
| 27,000.00 |
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| 503001 |
【2081199】其他残疾人事业支出 |
3,710,200.00 |
2,000.00 |
3,708,200.00 |
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| 503001 |
【2101101】行政单位医疗 |
64,523.51 |
| 64,523.51 |
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| 503001 |
【2210201】住房公积金 |
92,176.44 |
| 92,176.44 |
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| 503001 |
【2296002】用于社会福利的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
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| 100,000.00 |
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| 503001 |
【2296003】用于体育事业的彩票公益金支出 |
331,684.00 |
331,684.00 |
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表1-2 |
| 部门预算支出总表 |
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单位：元 |
| 项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
| 单位代码 |
单位名称（科目） |
|
合计 |
5,940,279.73 |
1,771,395.73 |
4,168,884.00 |
|
|
自贡市残疾人联合会 |
5,940,279.73 |
1,771,395.73 |
4,168,884.00 |
|
|
自贡市残疾人联合会 |
5,940,279.73 |
1,771,395.73 |
4,168,884.00 |
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| 503001 |
【2080501】行政单位离退休 |
3,980.00 |
3,980.00 |
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| 503001 |
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122,901.92 |
122,901.92 |
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| 503001 |
【2081101】行政运行 |
1,487,813.86 |
1,487,813.86 |
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| 503001 |
【2081102】一般行政管理事务 |
27,000.00 |
| 27,000.00 |
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| 503001 |
【2081199】其他残疾人事业支出 |
3,710,200.00 |
| 3,710,200.00 |
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| 503001 |
【2101101】行政单位医疗 |
64,523.51 |
64,523.51 |
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| 503001 |
【2210201】住房公积金 |
92,176.44 |
92,176.44 |
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| 503001 |
【2296002】用于社会福利的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
| 100,000.00 |
|
| 503001 |
【2296003】用于体育事业的彩票公益金支出 |
331,684.00 |
| 331,684.00 |
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表2 |
| 财政拨款收支预算总表 |
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单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2021年预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
上年财政拨款结转 |
| 一、本年收入 |
5,606,595.73 |
一、本年支出 |
5,940,279.73 |
5,506,595.73 |
100,000.00 |
| 333,684.00 |
| 一般公共预算拨款收入 |
5,506,595.73 |
一般公共服务支出 |
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| 政府性基金预算拨款收入 |
100,000.00 |
外交支出 |
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| 国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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| 二、上年结转 |
333,684.00 |
公共安全支出 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
5,351,895.78 |
5,349,895.78 |
|
| 2,000.00 |
|
|
社会保险基金支出 |
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卫生健康支出 |
64,523.51 |
64,523.51 |
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节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
92,176.44 |
92,176.44 |
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粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
431,684.00 |
| 100,000.00 |
| 331,684.00 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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债务利息支出 |
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债务发行费用支出 |
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抗疫特别国债安排的支出 |
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二、结转下年 |
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| 收 入 总 计 |
5,940,279.73 |
支 出 总 计 |
5,940,279.73 |
5,506,595.73 |
100,000.00 |
| 333,684.00 |
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表2-1 |
| 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） |
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单位：元 |
| 项 目 |
总计 |
市级当年财政拨款安排 |
中、省提前通知专项转移支付 |
上年结转安排 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
5,940,279.73 |
5,506,595.73 |
5,506,595.73 |
1,771,395.73 |
3,735,200.00 |
|
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|
| 100,000.00 |
|
|
| 100,000.00 |
| 100,000.00 |
333,684.00 |
| 333,684.00 |
|
|
自贡市残疾人联合会 |
5,940,279.73 |
5,506,595.73 |
5,506,595.73 |
1,771,395.73 |
3,735,200.00 |
|
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|
| 100,000.00 |
|
|
| 100,000.00 |
| 100,000.00 |
333,684.00 |
| 333,684.00 |
|
|
自贡市残疾人联合会 |
5,940,279.73 |
5,506,595.73 |
5,506,595.73 |
1,771,395.73 |
3,735,200.00 |
|
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|
| 100,000.00 |
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|
| 100,000.00 |
| 100,000.00 |
333,684.00 |
| 333,684.00 |
|
|
机关工资福利支出 |
1,433,738.87 |
1,433,738.87 |
1,433,738.87 |
1,433,738.87 |
|
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| 501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
768,137.00 |
768,137.00 |
768,137.00 |
768,137.00 |
|
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| 501 |
03 |
住房公积金 |
92,176.44 |
92,176.44 |
92,176.44 |
92,176.44 |
|
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| 501 |
99 |
其他工资福利支出 |
386,000.00 |
386,000.00 |
386,000.00 |
386,000.00 |
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| 501 |
02 |
社会保障缴费 |
187,425.43 |
187,425.43 |
187,425.43 |
187,425.43 |
|
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|
机关商品和服务支出 |
1,876,060.86 |
1,442,376.86 |
1,442,376.86 |
307,176.86 |
1,135,200.00 |
|
|
|
|
|
| 100,000.00 |
|
|
| 100,000.00 |
| 100,000.00 |
333,684.00 |
| 333,684.00 |
| 502 |
01 |
办公经费 |
259,276.86 |
259,276.86 |
259,276.86 |
254,276.86 |
5,000.00 |
|
|
|
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|
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|
|
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|
| 502 |
05 |
委托业务费 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
|
|
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|
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|
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| 502 |
09 |
维修（护）费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 502 |
06 |
公务接待费 |
4,400.00 |
4,400.00 |
4,400.00 |
4,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
1,600,384.00 |
1,166,700.00 |
1,166,700.00 |
41,500.00 |
1,125,200.00 |
|
|
|
|
|
| 100,000.00 |
|
|
| 100,000.00 |
| 100,000.00 |
333,684.00 |
| 333,684.00 |
|
|
机关资本性支出（一） |
2,630,000.00 |
2,630,000.00 |
2,630,000.00 |
30,000.00 |
2,600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 503 |
01 |
房屋建筑物购建 |
2,600,000.00 |
2,600,000.00 |
2,600,000.00 |
| 2,600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503 |
06 |
设备购置 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
480.00 |
480.00 |
480.00 |
480.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 509 |
05 |
离退休费 |
480.00 |
480.00 |
480.00 |
480.00 |
|
|
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|
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表3 |
| 一般公共预算支出表 |
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|
单位：元 |
| 项 目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
| 单位代码 |
单位名称 （科目） |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
住房公积金 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修（护）费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
国内债务付息 |
国外债务付息 |
国内债务发行费用 |
国外债务发行费用 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
文物和陈列品购置 |
无形资产购置 |
其他基本建设支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
土地补偿 |
安置补助 |
地上附着物和青苗补偿 |
拆迁补偿 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
产权参股 |
文物和陈列品购置 |
无形资产购置 |
其他资本性支出 |
小计 |
资本金注入 |
其他对企业补助 |
小计 |
资本金注入 |
政府投资基金股权投资 |
费用补贴 |
利息补贴 |
其他对企业补助 |
小计 |
对社会保障基金补助 |
补充全国社会保障基金 |
小计 |
赠与 |
国家赔偿费用支出 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
其他支出 |
|
合计 |
5,506,595.73 |
1,433,738.87 |
435,804.00 |
296,016.00 |
36,317.00 |
|
| 122,901.92 |
| 64,523.51 |
|
| 92,176.44 |
| 386,000.00 |
1,442,376.86 |
76,600.00 |
6,000.00 |
| 1,000.00 |
4,000.00 |
26,000.00 |
|
| 20,000.00 |
7,000.00 |
| 10,000.00 |
|
|
| 4,400.00 |
|
|
| 2,000.00 |
| 15,362.74 |
13,074.12 |
| 90,240.00 |
| 1,166,700.00 |
480.00 |
| 480.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| 2,630,000.00 |
2,600,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
自贡市残疾人联合会 |
5,506,595.73 |
1,433,738.87 |
435,804.00 |
296,016.00 |
36,317.00 |
|
| 122,901.92 |
| 64,523.51 |
|
| 92,176.44 |
| 386,000.00 |
1,442,376.86 |
76,600.00 |
6,000.00 |
| 1,000.00 |
4,000.00 |
26,000.00 |
|
| 20,000.00 |
7,000.00 |
| 10,000.00 |
|
|
| 4,400.00 |
|
|
| 2,000.00 |
| 15,362.74 |
13,074.12 |
| 90,240.00 |
| 1,166,700.00 |
480.00 |
| 480.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,630,000.00 |
2,600,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自贡市残疾人联合会 |
5,506,595.73 |
1,433,738.87 |
435,804.00 |
296,016.00 |
36,317.00 |
|
| 122,901.92 |
| 64,523.51 |
|
| 92,176.44 |
| 386,000.00 |
1,442,376.86 |
76,600.00 |
6,000.00 |
| 1,000.00 |
4,000.00 |
26,000.00 |
|
| 20,000.00 |
7,000.00 |
| 10,000.00 |
|
|
| 4,400.00 |
|
|
| 2,000.00 |
| 15,362.74 |
13,074.12 |
| 90,240.00 |
| 1,166,700.00 |
480.00 |
| 480.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,630,000.00 |
2,600,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
| 503001 |
【2080501】行政单位离退休 |
3,980.00 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3,500.00 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3,500.00 |
480.00 |
| 480.00 |
|
|
| |
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122,901.92 |
122,901.92 |
|
|
| |
| 122,901.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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| |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2081101】行政运行 |
1,487,813.86 |
1,154,137.00 |
435,804.00 |
296,016.00 |
36,317.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 386,000.00 |
303,676.86 |
76,600.00 |
3,000.00 |
| 1,000.00 |
4,000.00 |
26,000.00 |
|
| 20,000.00 |
5,000.00 |
| 5,000.00 |
|
|
| 4,400.00 |
|
|
| 2,000.00 |
| 15,362.74 |
13,074.12 |
| 90,240.00 |
| 38,000.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30,000.00 |
| 30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2081102】一般行政管理事务 |
27,000.00 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27,000.00 |
| 3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2,000.00 |
| 5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17,000.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2081199】其他残疾人事业支出 |
3,708,200.00 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,108,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,108,200.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,600,000.00 |
2,600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2101101】行政单位医疗 |
64,523.51 |
64,523.51 |
|
|
| |
|
|
| 64,523.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2210201】住房公积金 |
92,176.44 |
92,176.44 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 92,176.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 |
|
|
单位：元 |
| 经济分类科目 |
基本支出 |
| 科目编码 |
单位代码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
对个人和家庭的补助 |
| 类 |
款 |
|
|
|
合计 |
1,771,395.73 |
1,433,738.87 |
337,176.86 |
480.00 |
|
|
|
自贡市残疾人联合会 |
1,771,395.73 |
1,433,738.87 |
337,176.86 |
480.00 |
|
|
|
自贡市残疾人联合会 |
1,771,395.73 |
1,433,738.87 |
337,176.86 |
480.00 |
|
|
|
工资福利支出 |
1,433,738.87 |
1,433,738.87 |
|
|
| 301 |
01 |
503001 |
基本工资 |
435,804.00 |
435,804.00 |
|
|
| 301 |
02 |
503001 |
津贴补贴 |
296,016.00 |
296,016.00 |
|
|
| 301 |
03 |
503001 |
奖金 |
36,317.00 |
36,317.00 |
|
|
| 301 |
08 |
503001 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
122,901.92 |
122,901.92 |
|
|
| 301 |
10 |
503001 |
职工基本医疗保险缴费 |
64,523.51 |
64,523.51 |
|
|
| 301 |
13 |
503001 |
住房公积金 |
92,176.44 |
92,176.44 |
|
|
| 301 |
99 |
503001 |
其他工资福利支出 |
386,000.00 |
386,000.00 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
307,176.86 |
| 307,176.86 |
|
| 302 |
01 |
503001 |
办公费 |
76,600.00 |
| 76,600.00 |
|
| 302 |
02 |
503001 |
印刷费 |
3,000.00 |
| 3,000.00 |
|
| 302 |
04 |
503001 |
手续费 |
1,000.00 |
| 1,000.00 |
|
| 302 |
05 |
503001 |
水费 |
4,000.00 |
| 4,000.00 |
|
| 302 |
06 |
503001 |
电费 |
26,000.00 |
| 26,000.00 |
|
| 302 |
09 |
503001 |
物业管理费 |
20,000.00 |
| 20,000.00 |
|
| 302 |
11 |
503001 |
差旅费 |
5,000.00 |
| 5,000.00 |
|
| 302 |
13 |
503001 |
维修(护)费 |
5,000.00 |
| 5,000.00 |
|
| 302 |
17 |
503001 |
公务接待费 |
4,400.00 |
| 4,400.00 |
|
| 302 |
26 |
503001 |
劳务费 |
2,000.00 |
| 2,000.00 |
|
| 302 |
28 |
503001 |
工会经费 |
15,362.74 |
| 15,362.74 |
|
| 302 |
29 |
503001 |
福利费 |
13,074.12 |
| 13,074.12 |
|
| 302 |
39 |
503001 |
其他交通费用 |
90,240.00 |
| 90,240.00 |
|
| 302 |
99 |
503001 |
其他商品和服务支出 |
41,500.00 |
| 41,500.00 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
480.00 |
|
| 480.00 |
| 303 |
02 |
503001 |
退休费 |
480.00 |
|
| 480.00 |
|
|
|
资本性支出 |
30,000.00 |
| 30,000.00 |
|
| 310 |
02 |
503001 |
办公设备购置 |
30,000.00 |
| 30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-2 |
| 一般公共预算项目支出预算表 |
|
单位：元 |
| 项 目 |
金额 |
| 单位代码 |
单位名称（项目） |
|
合计 |
3,735,200.00 |
|
自贡市残疾人联合会 |
3,735,200.00 |
|
自贡市残疾人联合会 |
3,735,200.00 |
|
【2081102】一般行政管理事务 |
27,000.00 |
| 503001 |
残疾人事业工作经费 |
27,000.00 |
|
【2081199】其他残疾人事业支出 |
3,708,200.00 |
| 503001 |
残疾人就业创业支出 |
80,000.00 |
| 503001 |
残疾人康复 |
450,000.00 |
| 503001 |
残疾人慰问、帮扶、临时救助、信访维稳、“智慧量服”等其他残疾人事业支出 |
288,200.00 |
| 503001 |
残疾人文体宣传工作支出 |
290,000.00 |
| 503001 |
康复中心建设 |
2,600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-3 |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
单位：元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
| 合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
合计 |
4,400.00 |
|
|
|
| 4,400.00 |
| 503001 |
自贡市残疾人联合会 |
4,400.00 |
|
|
|
| 4,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
表4 |
| 政府性基金支出预算表 |
|
单位：元 |
| 项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
| 单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
100,000.00 |
| 100,000.00 |
|
自贡市残疾人联合会 |
100,000.00 |
| 100,000.00 |
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自贡市残疾人联合会 |
100,000.00 |
| 100,000.00 |
| 503001 |
【2296002】用于社会福利的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
| 100,000.00 |
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表4-1 |
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| 政府性基金预算“三公”经费支出表 |
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单位：元 |
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| 单位编码 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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| 合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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本部门（单位）不涉及该表内容，此表为空 |
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表5 |
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| 国有资本经营预算支出预算表 |
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单位：元 |
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| 项 目 |
本年支出 |
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| 单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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本部门（单位）不涉及该表内容，此表为空 |
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| 2021年部门预算项目绩效目标 |
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单位：元 |
| 单位名称(项目名称) |
项目资金 |
年度目标 |
绩效指标 |
| 资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
项目完成指标 |
项目效益指标 |
项目满意度指标 |
| 三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
| 合计 |
3835200 |
3835200 |
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| 自贡市残疾人联合会 |
3835200 |
3835200 |
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| 自贡市残疾人联合会 |
3835200 |
3835200 |
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| 残疾人助听器适配补贴项目 |
100000 |
100000 |
| 为全市贫困听力残疾人助听器适配补贴。 |
助听器适配补助人数 |
34人 |
听力残疾人参与社会融入度 |
明显提高 |
听力残疾人及家属满意度 |
≥90% |
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项目完成时间 |
2021年12月底 |
改善听力残疾人生活水平 |
中长期 |
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补助金额 |
3000元 |
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| 残疾人文体宣传工作支出 |
290000 |
290000 |
| 围绕爱耳日、爱眼日、残疾预防日等开展助残宣传及残疾人事业宣传。大力选送优秀残疾运动员到省上集训、参赛。开展5个残疾协会活动，提高残疾人融入社会生活能力。 |
项目完成时间 |
2021年12月30日 |
培养推送优秀残疾运动员 |
中长期 |
残疾人及残疾人家庭满意度 |
≥90% |
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选送残疾运动员到省上集训人数 |
3人 |
残疾人融入社会生活能力 |
有所提高 |
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盲人协会、聋人协会、肢残协会等各协会每年召开工作会 |
≥1次 |
残疾人享有公共文化和体育服务水平 |
有所提高 |
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“两微一端”平台信息公开 |
≥200条 |
开展助残宣传活动 |
中长期 |
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主流媒体宣传报道 |
≥8次 |
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制作助残宣传专题片个数 |
1个 |
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开展集中宣传活动 |
≥2次 |
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| 康复中心建设 |
2600000 |
2600000 |
| 完成附属设施项目，2021年6月投入使用 |
完成康复中心中央空调安装 |
1个 |
各类残疾人有效康复 |
显著提高 |
残疾人及残疾人家属满意度 |
＞90% |
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大楼面积 |
8000㎡ |
为残疾人提供医疗康复训练场所 |
显著改善 |
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工程完成时间 |
2021年6月底之前，2021年全面投入使用。 |
为患者康复提高服务 |
长期 |
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完成康复中心附属设施建设 |
1个 |
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完成康复中心信息化建设 |
1个 |
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整体工程质量 |
符合国家标准，验收合格。 |
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完成康复中心主体工程建设 |
1个 |
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| 残疾人慰问、帮扶、临时救助、信访维稳、“智慧量服”等其他残疾人事业支出 |
288200 |
288200 |
| 开展2021年元旦、春节“温暖万家行”残疾人慰问活动，残疾人临时救助、信访维稳，开展残疾人事业工作聘请常年法律顾问，“智慧量服”日常工作经费 |
为残疾人开展服务 |
9万人 |
对残疾人权益保障 |
有所提高 |
残疾人及残疾人家庭满意度 |
≥90% |
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全年可受理法律咨询、救助残疾人数量 |
≥20人 |
为残疾人开展服务 |
中长期 |
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持证残疾人“量服”平台录入覆盖率 |
100% |
增强残疾人的获得感、幸福感 |
有效提高 |
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| |
慰问残疾人数量 |
≥190人 |
救助困难残疾人 |
中长期 |
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项目完成时间 |
2021年12月30日 |
提高残疾人融入社会生活能力 |
有所提高 |
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慰问残疾人标准 |
≥500元/人.年 |
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持证残疾人政策落实覆盖率 |
100% |
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受救助残疾人应救尽救率 |
100% |
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| 残疾人就业创业支出 |
80000 |
80000 |
| 实施超比例安置残疾人就业单位奖励，提高残疾职工的社会保险、劳动保护、职业培训。对保险公司开展三方评估，确保残疾人意外伤害保障。 |
对保险公司开展第三方评估个数 |
1个 |
提高残疾人融入社会生活能力 |
中长期 |
残疾人和残疾人家庭满意度 |
≥90% |
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| |
超比例安置残疾人个数 |
30个 |
提高残疾人就业 |
有所提高 |
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开展三方评估任务完成率 |
100% |
完善残疾人社会保障体系 |
中长期 |
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项目完成时间 |
2021年12月30日 |
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超比例安置残疾人奖励标准 |
1000元/人 |
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| 残疾人康复 |
450000 |
450000 |
| 通过为贫困精神残疾人提供免费服药，减少精神残疾人痛苦，减轻残疾人经济负担。对残疾康复机构开展康复效果评估，提高整体康复水平。 |
开展康复机构评估个数 |
8个 |
残疾人康复服务水平 |
有所提高 |
康复服务满意度 |
≥90% |
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提供精神病服药人数 |
800人 |
改善残疾人生活状况 |
中长期 |
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精神病残疾人服药补贴标准 |
500元/人.年 |
提高残疾人生活水平 |
中长期 |
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任务完成率 |
100% |
残疾人融入社会生活能力 |
有所提高 |
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项目完成时间 |
2021年12月30日 |
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| 残疾人事业工作经费 |
27000 |
27000 |
| 维护残疾人的合法权利，为残疾人服务，动员社会力量，推动残疾人事业。 |
残疾人事业工作完成率 |
＞90% |
社会效益 |
宣传残疾人身残志坚的精神效果良好。 |
残疾人满意度 |
＞90% |
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开展助残宣传场次 |
＞2次 |
可持续 |
5年规划 |
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完成时间 |
2021年11月底 |
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残疾人慰问、帮扶人数 |
＞100人 |
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