九、国有资本经营预算支出情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

（一）机关运行经费情况 9

（二）政府采购情况 10

（三）国有资产占有使用情况 10

（四）绩效目标设置情况 10

十一、名词解释 11

附件 13

一、基本职能及主要工作

（一）自贡市残疾人综合服务中心职能简介

主要职能简介：负责实施各类残疾人康复计划，协助开展残疾人的社区康复、康复治疗工作。负责残疾人辅助器具宣传咨询、需求调查、使用指导、制作装配、维修服务等工作。牵头组织开展残疾人劳动资源和用工调查、劳动力评估、职业培训、职业介绍、救助咨询等事务性工作。承担残疾人文化、体育活动相关服务工作。完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）自贡市残疾人综合服务中心2021年重点工作

2021年重点工作任务：1.开展辅助器具适配工作。2.开展盲人定向行走培训工作。3.开展助听器适配工作。4.开展做好聋儿语训工作。5.完成残疾人就业、咨询、登记、职业培训、盲人资质认证等工作。6.完成残疾人“志坚杯”运动会。7.完成残疾人第三届文化艺术节。8.完成中心日常工作。9.完成机关交办的其他工作。

二、部门概况

自贡市残疾人综合服务中心属于自贡市残疾人联合会部门二级预算单位，其中内设科室3个，为：办公室、康复服务科、就业服务科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自贡市残疾人综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。自贡市残疾人综合服务中心2021年收支总预算454.14万元，比2020年收支预算总数增加110万元，主要原因是增加残疾人文体项目，包括残疾人“志坚杯”运动会、第三届残疾人文化艺术节项目。

（一）收入预算情况

自贡市残疾人综合服务中心2021年收入预算454.14万元，其中：上年结转1.035万元，占0.2%；一般公共预算拨款收入453.11万元，占99.8%。

（二）支出预算情况

自贡市残疾人综合服务中心2021年支出预算454.14万元，其中：基本支出216.11万元，占47.6%；项目支出238.04万元，占52.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市残疾人综合服务中心2021年财政拨款收支总预算454.14万元，比2020年财政拨款收支总预算增加40.27万元，主要原因是项目增加（残疾人“志坚杯”运动会、第三届残疾人文化艺术节项目）、人员经费增加（单位合并、2020年公招人员增加）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入453.10万元，上年结转一般公共预算拨款收入1.035万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出429.74万元、卫生健康支出10.05万元、住房保障支出14.35万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明　　

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

自贡市残疾人综合服务中心2021年一般公共预算当年拨款454.14万元，比2020年预算数增加40.27万元。主要原因是项目增加（残疾人“志坚杯”运动会、第三届残疾人文化艺术节项目）、人员经费增加（单位合并、2020年公招人员增加）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出28.72万元，占6.34%；社会养老保险保障缴费支出19.13万元，占4.22%；医疗保险支出10.05万元，占2.22%；住房公积金支出14.35万元，占3.2%；职业年金支出9.6万元，占2.12%；工资福利支出119.6万元，占26.4%；失业年金缴费0.7万元，占0.2%；其他工资福利支出7.2万元，占1.6%。本年政府性基金收入243.8万元，占53.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：　　

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）: 2021年预算数为156.22万元，主要用于：残疾人综合服务中心单位人员工资等基本支出。。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2021年预算数为19.13万元，主要用于：残疾人综合服务中心事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；2021年预算数为10.05万元，主要用于：单位职工医疗保障支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；2021年预算数为14.35万元，主要用于：单位职工公积金支出。　

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2021年预算数为9.6万元，主要用于：残疾人综合服务中心单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 2021年预算数为244.79万元，主要用于：残疾人综合服务中心开展残疾人康复、教育、体育、就业、维权、宣传及慰问。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自贡市残疾人中服务中心2021年一般公共预算基本支出209.35万元，其中：

　　人员经费180.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出。

公用经费28.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训会、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自贡市残疾人综合服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数4.35万元，较2020年预算下降2.51%，主要原因是公务接待费0.5万元，较2020年预算下降2.51%；公务用车购置及运行维护费3.85万元，较2020年预算下降0.8%。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，占11%；公务用车购置及运行维护费3.85万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.85万元），占89%。

（一）因公出国（境）经费2020年、2021年均无。

（二）公务接待费0.5万元，较2020年预算下降2.51%，主要原因是执行国家、省、市级有关规定，厉行节约，严格控制公务接待费。

2021年公务接待费计划用于省和市州残疾人综合服务中心来本市考察工作及康复机构业务对接等费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费3.85万元，较2020年预算下降0.8%，主要原因是在保障业务工作的同时尽量压缩经费支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车1辆（残疾人辅具适配特种车）。

2021年安排公务用车运行维护费3.85万元，较2020年预算下降0.8%，用于1辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障残疾人辅具适配发放、假肢安装及其他残疾人事业等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明　

自贡市残疾人综合服务中心2021年使用政府性基金预算拨款安排0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

　　自贡市残疾人综合服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

自贡市残疾人综合服务中心为全额拨款事业单位，不履行一般行政管理职能、故无维持单位日常运转而开支的运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，自贡市残疾人综合服务中心安排政府采购预算84.08万元，主要用于公务用车运行维护费3.04万元；残疾人辅助器具适配81.04万元。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，自贡市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车 0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年自贡市残疾人综合服务中心所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年自贡市残疾人综合服务中心重点项目预算绩效目标情况是：残疾人康复残疾人辅助器具适配80万元。年度目标：残疾人辅助器具适配达到规定要求，提高残疾人自理生活能力。绩效指标：一是项目完成指标，为五区1600名残疾人提高辅助器具适配，项目完成时限为2021年12月31日前，配置器具合格率达到99%以上；二是项目效益指标，提高残疾人生活生产能力达到80%以上，改善残疾人生活状况；三是项目满意度指标，让服务对象满意度达到90%以上。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：  表1.部门收支总表
　　　    表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标