1.自贡市残疾人联合会2023年部门预算公开说明
作者： 时间：2023-02-13 来源 ：自贡市残疾人联合会 浏览3764次
自贡市残疾人联合会
2023年部门预算编制的说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）自贡市残疾人联合会部门职能简介
自贡市残疾人联合会为正县级参照公务员管理的事业单位，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能。
（二）自贡市残疾人联合会部门2023年重点工作
2023年是实施“十四五”规划的关键之年，更是贯彻落实党的二十大精神的深化之年。市残联党组将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，把贯彻落实党的二十大精神与深入贯彻习近平总书记关于群团改革和残疾人事业重要论述结合起来，与深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神结合起来，与贯彻落实省第十二次、市第十三次党代会精神结合起来，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，围绕“一条主线、两大体系、三项支撑、八件实事、五个基础”思路，高质量推进残疾人保障和事业发展各项工作任务，努力在推动自贡走好高质量跨越发展之路的实践中贡献残联智慧和力量。2023年，我们将重点做好以下几个方面的工作。
1.紧扣深入学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线，推动残疾人事业向着现代化目标迈进。坚定走好政治建设第一方阵，全面准确学习领会党的二十大精神，坚决贯彻落实党中央关于全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的战略部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。时刻心怀“国之大者”，深入贯彻习近平总书记关于群团改革和残疾人事业的重要论述，深入实施《自贡市“十四五”残疾人保障和发展规划》，补短板、强弱项、扬优势、提质量，解决好残疾人急难愁盼，推动残疾人事业向着现代化目标迈进。
2.紧扣完善“两大体系”，促进残疾人事业全面发展。一是完善社会保障制度体系，落实重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴动态调整机制，将三、四级智力精神残疾人纳入护理补贴范围。构建多元化残疾人托养服务体系，完善残疾人居家托养、日间照料、寄宿托养和辅助性就业等服务功能。巩固残疾人意外伤害保险制度，提高残疾人抵御风险能力。二是完善关爱服务体系，建立无障碍环境监督员队伍，落实《四川省无障碍环境建设管理办法》，在新（改）建项目中统筹推进无障碍设施建设和改造。提高困难重度残疾人家庭无障碍改造力度和精度，为722户有需求的困难残疾人家庭实施无障碍改造。扎实开展“温暖万家行”走访慰问活动。
3.紧扣强化“三项支撑”，提升残疾人保障和发展能力。一是强化组织支撑，加强各级残联干部培养、使用和交流力度，定期开展党性教育和业务培训。发展市五大残疾人专门协会，充分发挥其“代表、服务、维权、监督”职能，广泛联系、了解、反馈基层残疾人合理需求。培育壮大助残社会组织，规范整合社会公益助残资源，探索运用市场化方式提高残疾人服务质量和水平。二是强化制度支撑，履行市政府残工委办公室协调参谋职责，运用《民法典》和残疾人“一法四条例一办法”等法律法规，用好用活专题会议制度和主席团委员提案办理制度，协调推动残工委成员单位和有关部门依法履职尽责，主动争取人大、政协开展执法检查和调研视察。三是强化项目支撑，聚焦贯彻落实上级决策部署和残疾人急难愁盼，精心编制2023年残疾人重点工作项目，“一事一案”强化项目过程督导管控，确保按序时进度推进项目实施和资金支付。
4.紧扣办好“八件实事”，努力提升残疾人获得感幸福感安全感。一是继续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落细《自贡市巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接二十条措施》，平稳推动由兜底政策扶持转向政策赋能、全面振兴。二是贯彻《四川省〈残疾预防和残疾人康复条例〉实施办法》，完善残疾预防网络，建立部门联动机制，针对主要致残因素实施重点预防，对致残风险较高的人群、行业实施优先干预。三是提高残疾人康复服务质量，逐步健全以社区康复为基础、残疾人康复中心为骨干、残疾人家庭为依托的残疾人康复服务体系，组建残疾儿童康复服务联盟，应救尽救开展0-6岁残疾儿童抢救性康复救助，提升7-14岁残疾儿童康复质量，提高残疾人辅具适配精准度。四是持续提高残疾人就业创业水平，重点做好按比例安排残疾人就业、福利企业税费减免和残疾大学生就业帮扶等工作。开展针对性强的职业技能和实用技术培训，广泛宣传和利用“盐都易聘”就业服务平台，精心筹划残疾人就业援助和专场招聘，配合做好残疾人就业保障金征收。五是落实《残疾人教育条例》，实施残疾学生和困难残疾人子女助学补助政策，推动困难残疾学生和残疾人子女15年免费教育，指导荣县特校开办以职业教育为重点的残疾人高中教育。六是推进残疾人文化体育事业，组建自贡市残疾人励志报告团，参加四川省第三届残疾人文化艺术节和四川省第四届全民健身运动会。七是加强残疾人司法保护，开展残疾人法律援助，打击侵害残疾人合法权益的违法犯罪行为。八是持续抓好残疾人和服务机构疫情防控，加大残疾人群体心理疏导，严防疫情防控衍生的意外极端事件。
5.紧扣夯实“五个基础”，为残疾人事业高质量发展积蓄势能。一是以落实市委巡察反馈问题整改为契机，切实推动整体工作全面提升。二是认真落实基层党建工作责任制，牢牢把握意识形态工作绝对主导，发挥党的建设对残疾人事业的引领保障作用。三是对标落实党风廉政和反腐败工作主体责任，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，巩固发展良好政治生态。四是持续深化作风建设，大力弘扬密切联系、竭诚服务残疾人的优良作风。建立容错纠错机制激励干部担当作为的实施办法，激励广大党员干部在新时代新征程中展现新担当新作为。五是持续深化残联改革，推进基层组织建设和服务创新。提升“一网通办”“一件事一次办”服务水平，打通服务残疾人“最后一米”。
二、部门概况
自贡市残疾人联合会部门下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：自贡市残疾人联合会、自贡市残疾人综合服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，自贡市残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。自贡市残疾人联合会部门2023年收支总预算1014.66万元，比2022年收支预算总数增加121.2万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加121.2万元。
（一）收入预算情况
自贡市残疾人联合会部门2023年收入预算1014.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1014.66万元，占100%。
（二）支出预算情况
自贡市残疾人联合会部门2023年支出预算1014.66万元，其中：基本支出512.16万元，占50.48%；项目支出502.5万元，占49.52%。
四、财政拨款收支预算情况说明
自贡市残疾人联合会部门2023年财政拨款收支总预算1014.66万元，比2022年财政拨款收支总预算增加121.2万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加121.2万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1014.66万元，本年政府性基金收入0万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出959.09万元、卫生健康支出24.56万元、住房保障支出31.01万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
自贡市残疾人联合会2023年一般公共预算当年拨款1014.66万元，比2022年预算数增加121.2万元。主要是基本支出增加89.34万元，项目支出增加31.86万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出959.09万元，占94.52%；卫生健康支出24.56万元，占2.42%；住房保障支出31.01万元，占3.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2023年预算数为0.68万元，主要用于：市残联机关退休人员的活动经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为0.3万元，主要用于：市残联下属事业单位退休人员的活动经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2023年预算数为48.47万元，主要用于：市残联机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2023年预算数为24.23万元，主要用于：市残联下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 2023年预算数为182.63万元，主要用于：市残联机关人员工资等基本支出。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 2023年预算数为2.43万元，主要用于：保障市残联机关残疾人事业工作运转经费。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）: 2023年预算数为200.29万元，主要用于：市残联下属事业单位人员工资等基本支出。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 2023年预算数为500.07万元，主要用于：市残联机关及下属事业单位开展残疾人康复、教育、体育、就业、扶贫、维权、宣传及慰问、 “量服”等项目工作。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2023年预算数为11.74万元，主要用于：市残联机关人员的医疗保障支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2023年预算数为9.97万元，主要用于：市残联下属事业单位人员的医疗保障支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为2.85万元，主要用于：市残联机关人员补充医疗保险支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2023年预算数为31.01万元，主要用于：市残联机关及下属事业单位人员的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
自贡市残疾人联合会部门2023年一般公共预算基本支出512.16万元，其中：
人员经费463.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等支出。
公用经费48.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
自贡市残疾人联合会部门2023年“三公”经费财政拨款预算数3.9万元，较2022年预算持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元）。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。
2023年拟安排出国（境）团组0个，0人次。
（二）公务接待费0.4万元，较2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于省残联检查指导、考察调研、兄弟市州残联调研交流等公务活动开支，预计接待4批次，20人次。
（三）公务用车购置及运行维护费3.5万元，较2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车1辆（残疾人辅具适配特种车）。
2023年安排公务用车购置费0万元，较2022年预算增持平，拟购置公务用车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费3.5万元，较2022年预算持平。主要用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障残疾人辅具适配发放、假肢安装及其他残疾人事业等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
自贡市残疾人联合会部门2023年使用政府性基金预算拨款安排0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
自贡市残疾人联合会部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，自贡市残疾人联合会部门履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为24.21万元，比2022年预算增加0.07万元，增长0.29%；主要原因为：商品和服务支出增加0.07万元。
（二）政府采购情况
2023年，自贡市残疾人联合会部门安排政府采购预算80.96万元，较2022年增长733%，主要用于采购设施设备替代升级0.76万元、市级部门终端系统建设项目（电子政务内网建设）8.2万元、残疾人意外伤害保险69万、公车运行维护3万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，自贡市残疾人联合会部门所属各预算单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车 0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备*0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年自贡市残疾人联合会部门所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
本部门2023年部门预算无重点项目。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件： 表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标
表7.部门绩效目标
