1.自贡市残疾人综合服务中心2023年单位预算公开说明
作者： 时间：2023-02-13 来源 ：自贡市残疾人综合服务中心 浏览3646次
自贡市残疾人综合服务中心
2023年单位预算编制的说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）自贡市残疾人综合服务中心单位职能简介
自贡市残疾人综合服务中心是自贡市残疾人联合会下属事业单位，主要职能包括：实施各类残疾人康复计划；负责残疾人辅助器具宣传咨询、需求调查、使用指导、制作装配、维修服务等；牵头组织开展残疾人劳动资源和用工调查、劳动力评估、职业培训、职业介绍、救助咨询等事务性工作；承担残疾人文化、体育活动相关服务工作；完成上级主管部门交办的其他任务。
（二）自贡市残疾人综合服务中心单位2023年重点工作
2023年是实施“十四五”规划的关键之年，更是贯彻落实党的二十大精神的深化之年。中心将继续在市残联带领下把贯彻落实党的二十大精神与深入贯彻习近平总书记关于群团改革和残疾人事业重要论述结合起来，与深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神结合起来，与贯彻落实省第十二次、市第十三次党代会精神结合起来，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，高质量推进残疾人保障和事业发展各项工作任务。2023年，我们将重点做好以下几个方面的工作。
1.继续加强中心班子建设，为工作提供重要保证，抓好政治思想教育，注重中心文化建设。强化党风廉政建设，培育良好风气。
2.加强统筹中心职工管理，完善各项规章制度，继续做好中心业务工作。全面统筹安排调配配合市残联机关各科室对应业务工作。
3.加强全国残疾人按比例就业情况联网认证工作，协助税务部门抓好残疾人就业保障金征收工作。
4.抓好盲考及盲人继续教育及技能培训工作。
5.继续加强做好疫情防疫和市残联领导交办的其他工作。
二、部门概况
自贡市残疾人综合服务中心单位属于自贡市残疾人联合会部门下属二级预算单位，为其他事业单位。内设办公室、康复服务科、就业服务科三个科室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，自贡市残疾人综合服务中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。自贡市残疾人综合服务中心单位2023年收支总预算301.85万元，比2022年收支预算总数减少0.38万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少0.38万元。
（一）收入预算情况
自贡市残疾人综合服务中心单位2023年收入预算301.85万元，其中：一般公共预算拨款收入301.85万元，占100%。
（二）支出预算情况
自贡市残疾人综合服务中心单位2023年支出预算301.85万元，其中：基本支出263.95万元，占87.44%；项目支出37.9万元，占12.56%。
四、财政拨款收支预算情况说明
自贡市残疾人综合服务中心单位2023年财政拨款收支总预算301.85万元，比2022年财政拨款收支总预算减少0.38万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少0.38万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入301.85万元，本年政府性基金收入0万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出277.64万元、卫生健康支出9.97万元、住房保障支出14.24万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
自贡市残疾人综合服务中心单位2023年一般公共预算当年拨款301.85万元，比2022年预算数减少0.38万元。主要是基本支出增加42.29万元，项目支出减少42.67万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出277.64万元，占91.98%；卫生健康支出9.97万元，占3.3%；住房保障支出14.24万元，占4.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2023年预算数为0.3万元，主要用于：自贡市残疾人综合服务中心事业单位退休人员的活动经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2023年预算数为26.1万元，主要用于：自贡市残疾人综合服务中心事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2023年预算数为13.05万元，主要用于：自贡市残疾人综合服务中心事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）: 2023年预算数为200.29万元，主要用于：自贡市残疾人综合服务中心事业单位人员工资等基本支出。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 2023年预算数为37.9万元，主要用于：自贡市残疾人综合服务中心开展残疾人康复、教育、体育、就业、扶贫、维权、宣传及慰问、 “量服”等项目工作。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2023年预算数为9.97万元，主要用于：自贡市残疾人综合服务中心人员的医疗保障支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2023年预算数为14.24万元，主要用于：自贡市残疾人综合服务中心人员的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
自贡市残疾人综合服务中心单位2023年一般公共预算基本支出263.95万元，其中：
人员经费239.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等支出。
公用经费24.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
自贡市残疾人综合服务中心单位2023年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，较2022年预算持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元）。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。
2023年拟安排出国（境）团组0个，0人次。
（二）公务接待费0万元，较2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支，预计接待0批次，0人次
（三）公务用车购置及运行维护费3.5万元，较2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车1辆（残疾人辅具适配特种车）。
2023年安排公务用车购置费0万元，较2022年预算增持平，拟购置公务用车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费3.5万元，较2022年预算持平。主要用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障主要保障残疾人辅具适配发放、假肢安装及其他残疾人事业等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
自贡市残疾人综合服务中心单位2023年使用政府性基金预算拨款安排0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
自贡市残疾人综合服务中心单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
自贡市残疾人综合服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，自贡市残疾人综合服务中心单位安排政府采购预算3万元，较2022年增长100%，主要用于公车运行维护3万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，自贡市残疾人综合服务中心单位所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年自贡市残疾人综合服务中心单位所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
本单位2023年单位预算无重点项目。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件： 表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标
