自贡市残疾人联合会

       2019年度部门决算编制的说明

      目   录

 

公开时间：2020年9月28日

 第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 7

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

   

第一部分 部门概况

         一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。自贡市残疾人联合会（简称市残联）是市政府批准的全市残疾人事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织。它是由全市各类残疾人的代表和残疾人工作者组成，既代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，又为残疾人服务，同时承担政府委托的任务，动员社会力量，推进残疾人事业。主要职责包括适应社会主义现代化建设的需要，发展残疾人事业。动员社会发扬人道主义精神，理解、尊重、关心、帮助残疾人，促进残疾人平等参与社会生活；鼓励残疾人坚持爱国主义和乐观主义，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（二）2019年重点工作完成情况。 

2019年，市残联深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以坚定落实习近平总书记对四川工作系列重要指示和习近平总书记关于残疾人事业重要论述精神为引领，全面推进残疾人社会保障、脱贫攻坚、康复服务、教育就业、宣传文体等工作，持续高标准、高水平推进残疾人全面小康进程。

1.残疾人脱贫攻坚质效更加稳固。一是落实政策“输血”，发放残疾人扶贫对象生活费补贴1,689人，233.94万元；落实困难残疾人生活补贴31,485人，3,420万元；落实重度残疾人护理补贴33,394人，2,424万元。开展农村残疾人危房改造523户，落实残疾人托养服务2,652人次。开展“温暖万家行”系列活动，慰问困难残疾人5957名，慰问资金114.9万元。二是搭建平台“造血”，投入资金85.25万元开展农村残疾人种养殖技术培训44期，结合全国“扶贫日”宣传慰问活动，落实资金12.29万元开展残疾农民工慰问活动，向市残联结对帮扶的贫困户赠送鸡苗960只，为1356名贫困残疾人捐赠棉被、蚕丝被等物资。三是督查整改“活血”，扎实开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理和“两不愁三保障”回头看大排查问题整改，新纳入最低生活保障175人、困难残疾人生活补贴49人、建房补贴12人，巩固提升残疾人脱贫质效。

2.残疾人康复服务格局更加多元。一是加强残疾预防力度，开展遗传、疾病、意外伤害等致残因素宣传教育21次，开展0-6岁残疾儿童早筛127人，肢残人代表免费体检50人。二是实施精准康复服务，出台自贡市残疾儿童康复救助制度实施意见，落实资金481万元，救助残疾儿童386人。免费为1,700多名白内障患者开展复明手术，组织盲人定向行走训练200人，实施精神病服药补贴1,200人。三是推进残疾人辅具适配全覆盖，建立健全普及型发放为主、自主购买为辅（货币补贴）的辅助器具适配机制，落实辅助器具4,968件，发放辅助器具（适配）补贴20万元。四是推进残疾人康复机构标准化建设，联合市卫健委审批确认康复评估机构11家、康复服务机构22家。推进市第一人医院与市残疾人康复中心合作共建，着力提升我市残疾人评估、康复专业化水平。

3.残疾人教育就业扶持更加科学。一是特殊教育稳步发展，出台《自贡市特殊教育学校学生生活费补贴发放办法》，落实特殊教育学校困难残疾学生生活费补助政策和残疾学生高考便利政策，为77名残疾大学生和困难残疾人子女发放助学金30.1万元,适龄残疾儿童入学率达到90%以上。二是创业就业稳步推进，出台《自贡市统筹规划扶持残疾人劳动就业办法》，举办残疾人就业专场招聘会46场，走访残疾登记失业人员家庭604户，登记失业的残疾人员735人，帮助残疾登记失业人员实现就业321人，实名纳入年度培训计划残疾人619名，帮助残疾人享受专项扶持政策439人，用人单位安置残疾人就业552人，为1,441名残疾人发放居家灵活就业直补95.05万元，市残联被省政府表彰为四川省残疾人就业工作先进单位。三是残疾人保障日趋完善，建立全市残疾人意外伤害保险制度，增强残疾人家庭抵御意外风险能力，全市约88,433名残疾人将因此受益。

4.残疾人宣传文体成绩更加显著。一是营造扶残助残浓厚氛围，培育壮大社会助残组织，联合创维集团、金夫人婚纱影楼、自贡现代康复医院、美年大健康体检中心、自贡爱尔眼科医院、四川省残疾人艺术团、自贡市关心下一代基金会、中国狮子联会四川灯城服务队等开展系列助残公益活动近30场次，在省市媒体刊发残疾人宣传报道50篇。深挖社会爱心助残人士（群体）和残疾人“励志自强”典型，自贡中兴耐磨新材料有限公司被国务院残工委表彰为“全国助残先进集体”。二是壮大残疾人体育事业，落实资金10万元，实施“康复（健身）体育进残疾人家庭项目”。举办自贡市首届特殊奥林匹克运动会，选派5名自贡籍残疾运动员参加全国第十届残运会暨第七届特奥会，斩获8金4银，市残联获2015-2018年度“全国残疾人体育先进单位”称号。三是维护残疾人合法权益，完善《市残联领导班子成员公开接访制度》，畅通残疾人合理诉求渠道，受理各类来电来信来访322件（人次），答复率100%、满意率100%。

5.残疾人组织建设作用更加彰显。一是把党的建设摆在首要位置，以扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，融合全市“量体裁衣”式残疾人服务工作，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人事业重要论述精神，狠抓意识形态工作，教育引导广大残疾人听党话、感党恩、跟党走，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是把党风廉政建设摆在突出位置，深刻汲取蒲波严重违纪违法案教训，开展党员干部、公职人员“赌博敛财”和利用地方土特产谋取私利专项整治。综合运用监督执纪“四种形态”，扎实开展市委巡察反馈问题整改和形式主义、官僚主义集中整治，彻底肃清周永康流毒影响。三是把队伍建设摆在关键位置，全面启动残联改革工作，实施市残联直属事业单位机构改革。指导区县落实乡镇残联专干和村（社区）残疾人协会专（兼）职委员待遇。健全分级培训机制，培训市县乡村四级残疾人工作者2400余人（次）。四是把基础设施建设摆在重要位置，推进市残疾人康复中心及富顺县残疾人康复中心项目建设。

二、机构设置

市残联下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入市残联2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 自贡市残疾人联合会（本级）

2. 自贡市残疾人综合服务中心

3. 自贡市残疾人劳动服务部

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,111.45万元。与2018年相比，收、支总计各减少934.02万元，下降46%。主要变动原因是收入方面2019年本年收入比2018年减少895.63万元，2019年年初结转和结余比2018年减少38.39万元。支出方面2019年本年支出比2018年减少881.13万元，2019年年末结转和结余比2018年减少52.89万元。 

图1：收、支决算总计变动情况图

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1,056.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入924.11万元，占87%；政府性基金预算财政拨款收入132.71万元，占13%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1,109.47万元，其中：基本支出485.00万元，占44%；项目支出624.47万元，占56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1,111.45万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少934.02万元，下降46%。主要变动原因是收入方面2019年本年收入比2018年减少895.63万元，2019年年初结转和结余比2018年减少38.39万元。支出方面2019年本年支出比2018年减少881.13万元，2019年年末结转和结余比2018年减少52.89万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年一般公共预算财政拨款支出927.09万元，占本年支出合计的83%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少862.99万元，减少48%。主要变动原因是社会保障和就业支出减少865.93万元，卫生健康支出减少0.7万元，住房保障支出增加3.64万元，品跌后减少862.99万元。

 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年一般公共预算财政拨款支出927.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出874.89万元，占94%；卫生健康支出18.26万元，占2%；住房保障支出33.94万元，占4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年般公共预算支出决算数为927.09，完成预算99.78%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为6.44万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为6.18万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.94万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.63万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为185.32万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.70万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）:支出决算为165.91万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为1.02万元，完成预算34%，决算数小于预算数的主要原因是该项目资金用于盲人定向行走训练，全年培训48人，共支付2.4万元，因使用上年结余结转资金1.38万元，该项目结余资金用于2020年盲人定向行走项目。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为475.75万元，完成预算100%。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.29万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.97万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为33.94万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出485.00万元，其中：

人员经费423.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费61.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.67万元，完成预算71%，决算数小于预算数的主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定及市委市政府的相关规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.36万元，占92%；公务接待费支出决算0.31万元，占8%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.36万元,完成预算84%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.06万元，下降2%。主要原因我单位继续认真贯彻落实中央八项规定及市委市政府的相关规定要求，厉行节约，加强公用用车经费管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有车辆1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他用车1辆（残疾人辅具配送车）。

公务用车运行维护费支出3.36万元。主要用于市残联机关及下属事业单位开展残疾人事业工作、残疾人辅具配送、残疾人入户调查、残疾人慰问帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.31万元，完成预算26%。公务接待费支出决算比2018年减少0.82万元，减少73%。主要原因2018年接待任务多，全年国内公务接待10批次、90人次，共计支出1.13万元。2019年国内公务接待4批次、接待人数26人，接待次数、人数均减少，接待费用减少。

国内公务接待支出0.31万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次、接待人数26人，共计支出0.31万元，具体内容包括：泸州市残联到我市考察学习康复中心运营合作事宜接待费0.06万元，接待省语训中心、四川扬康残疾人康复技术培训中心指导我市残疾人康复中心建设内部功能布置等相关工作餐费0.11万元，接待四川核工业残联到我市交流学习扶贫助学平台事宜0.07万元，接待省残联到我市检查量服工作绩效评估工作0.07万元。

其中：外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出182.38万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年，市残联机关运行经费支出38.34万元，比2018年增加8.82万元，增加30%。主要原因是人员工资调标及正常晋升相应增加了职工养老保险费、职工医疗保险费、住房公积金、职工福利费等方面支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年，市残联政府采购支出总额238.04万元，其中：政府采购货物支出81.92万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出36.12万元。主要用于保障正常办公运行及残疾人事业发展工作，其中：购买残疾人辅助器具80万元、办公设备1.92万元，市残疾人康复中心大楼工程建设120万元，购买残疾儿童听力康复服务35.51万元、公务用车车辆保险0.61万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，市残联共有车辆1辆，其中：一般特种用车1辆、单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，市残联在年初预算编制阶段，组织对7个项目: 残疾人康复（市残联本级）、残疾人文体宣传（市残联本级）、残疾人辅助器具适配（市残疾人综合服务中心）、市残疾人康复中心大楼建设项目（市残联本级）、其他残疾人事业工作（市残联本级）、彩票公益金残疾人健身器材进村（社区）、家庭购置（市残联本级）、彩票公益金残疾人运动会参赛奖励经费（市残联本级）开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

市残联按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，通过资金使用，达到预期效果，保证了各项工作任务的完成，不存在资金的浪费和挪用的情况，但个别项目财政预算资金执行较低，预算调剂幅度较大。本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看2019年设定绩效目标项目7个，从数量完成指标设置情况来看，其中6个项目全面完成，1个项目部分完成。

1.项目绩效目标完成情况。

（1）残疾人康复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.6万元，执行数为50.6万元，完成预算的100%。为20名0-6岁智残儿童提供康复训练，同时对20名智残儿童家长进行培训；为400贫困白内障患者免费提供白内障手术；对8个残疾人康复机构开展康复效果评估。通过项目实施，落实了《自贡市人民政府关于印发自贡市“十三五”残疾人事业发展规划的通知》（自府发〔2017〕32号）关于“精准保障残疾人基本康复服务需求，有效扩大残疾人基本康复服务的覆盖面”及《自贡市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（自府发〔2019〕12号）关于“进一步做好残疾儿童康复救助工作，切实保障残疾儿童康复服务需求，提升残疾儿童家庭获得感、幸福感和安全感”。发现的问题：残疾儿童救助标准按1.2万元/人（自府发〔2019〕12号规定救助标准不高于2万元/人），补贴标准偏低，残疾儿童康复保障力度较小。改进措施：加大向上争取资金力度，增加中央、省级、市本级项目资金投入，确保残疾儿童康复救助。

（2）残疾人文体宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为15.64万元，完成预算的92%。通过项目实施，进一步强化全市残疾人事业对外宣传工作，积极营造残疾人事业发展良好社会氛围，据不完全统计，自贡日报、自贡晚报刊登新闻超40条，自贡电视台播出新闻超10条，自贡广播融媒、看度自贡刊登新闻超20条。举办自贡市第二十九次“全国助残日”残疾人文艺汇演活动。发现的主要问题：扶贫演出，从励志的专业角度上有待于进一步提高。下一步改进措施：进一步提升作品。

（3）残疾人辅助器具适配项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。为1600名残疾人适配辅助器具。通过项目实施，减轻了残疾人的功能障碍、改善其功能状况、增强其生活自理和社会参与能力，改变残疾人的日常生活方式，提高残疾人的生活质量，提升残疾人的幸福感。发现的主要问题：入户摸底调查、辅助器具需求筛查、预算资金下达、政府采购招投标及辅具发放时间跨度大，项目实施进度滞后。下一步改进措施：提前启动入户摸底调查、辅助器具需求筛查，做好政府采购招投标前期工作，预算资金下达后立即实施辅助器具采购、验收、发放。

（4）残疾人健身器材进村（社区）、家庭购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。为全市五区村（社区）残疾人康复（健身）体育活动室配备896件体育器材。通过项目实施，落实了《自贡市人民政府关于印发自贡市“十三五”残疾人事业发展规划的通知》（自府发〔2017〕32号）关于“广泛开展残疾人健身体育、开展残疾人康复（健身）体育进家庭、进社区项目的安排部署，为农村贫困地区符合条件的村（社区）体育活动场地配置康复（健身）体育器材，通过体育扶贫、健康脱贫，组织和引导残疾人积极参与体育健身运动，锻炼健康的体魄，激发脱贫攻坚内生动力。
发现的主要问题：场地建设不够完善，导致作用发挥需进一步提高。下一步改进措施：一是要用好残疾人康复（健身）体育活动室，结合本地实际灵活管理运行方式，本地基层公共服务相结合，使残疾人康复（健身）体育活动室成为残健融合的基层阵地之一。二是结合实际探索创新，摸索如何将残疾人康复（健身）体育活动室作为残疾人康复、健身的综合性辐射点位，更好带动残疾人群体积极参与体育健身运动，促进身心康复。
    （5）残疾人运动会参赛奖励经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.6万元，执行数为24.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，参照自贡市教育和体育局关于印发《自贡市参加四川省第十三届运动会奖励方案》的通知（自教体发﹝2018﹞26号），进行测算，制定了自贡市参加全国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会奖励方案，对我市取得优异成绩的5名运动员及教练员进行奖励。发现的主要问题：一是体育传统大项如田径、游泳项目跟其他市州之间差距明显；二是竞技体育和群众体育相互促进发展不够协调。下一步改进措施：一是继续抓好我市残疾体育健儿一线队伍建设和管理工作；二是利用好区县级残疾人康复（健身）体育活动室，发挥基层阵地的作用，让更多残疾人群体积极参与到体育健身运动，促进身心康复、机能恢复及提升作用。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			残疾人康复
预算单位			自贡市残疾人联合会（本级）
预算执行情况(万元)	预算数:		50.6	执行数:	50.6
	其中-财政拨款:		50.6	其中-财政拨款:	50.6
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年计划为20名残疾儿童提供康复救助；为400名贫困白内障患者提供免费白内障手术；对8个残疾人康复机构开展康复效果评估。			为20名残疾儿童提供康复救助；为400名贫困白内障患者提供免费白内障手术；对8个残疾人康复机构开展康复效果评估。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	残疾儿童康复救助	20名	20名
	项目完成指标	数量指标	贫困白内障免费手术	400名	400名
	项目完成指标	数量指标	残疾人康复机构开展康复效果评估	8个	8个
	项目完成指标	质量指标	康复有效率	≥90%	≥90%
	项目完成指标	质量指标	任务完成率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2019年底	2019年底
	效益指标	社会效率指标	残疾人康复服务水平	明细提高	明显提高
	效益指标	可持续影响指标	改善残疾人参与社会能力	中长期	中长期
	满意度指标	满意度指标	康复服务满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			残疾人文体宣传项目
预算单位			自贡市残疾人联合会（本级）
预算执行情况(万元)	预算数:		17	执行数:	15.64
	其中-财政拨款:		17	其中-财政拨款:	15.64
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	计划在自贡日报、自贡晚报刊登助残新闻报道不低于10条，自贡电视台播出新闻10条，举办一场大型的助残宣传文艺汇演。			自贡日报、自贡晚报刊登新闻超40条，自贡电视台播出新闻超10条，自贡广播融媒、看度自贡刊登新闻超20条。举办自贡市第二十九次“全国助残日”残疾人文艺汇演活动。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	助残新闻报道次数	≥10条	≥10条
	项目完成指标	数量指标	助残文艺汇演场次	1场	1场
	项目完成指标	质量指标	演出完成质量	好	好
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2019年底	2019年底
	效益指标	社会效率指标	群众文化生活	增强	增强
	效益指标	社会效率指标	丰富优秀公共文化产品供给	残疾人	向社会传递坚强、传递温暖、传播希望，传递正能量，达到了感染人、教育人、鼓舞人、激励人的目的；营造了尊残、扶残、助残的良好社会氛围；助推了残疾人高质量事业发展
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			残疾人辅助器具适配项目
预算单位			自贡市残疾人综合服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		80	执行数:	80
	其中-财政拨款:		80	其中-财政拨款:	80
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	计划为1600名残疾人提供辅助器具适配，通过开展残疾人辅助器具适配项目，减轻残疾人的功能障碍、改善其功能状况、增强其生活自理和社会参与能力，改善残疾人的日常生活方式，提高残疾人的生活质量，提升残疾人的幸福感。			为1600名残疾人配发辅助器具。通过开展残疾人辅具适配项目，减轻了残疾人的功能障碍，改善其功能状况、增强其生活自理和社会参与能力，提高残疾人的生活质量，提升残疾人的幸福感。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	辅具适配人数	1600人	1600
	项目完成指标	质量指标	残疾人辅具适配的有效率	≥90%	≥90%
	项目完成指标	质量指标	为残疾人提供辅具适配的及时主动性	有所提高	明细提高
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2019年底	2019年底
	效益指标	社会效率指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	目前社会对残疾人的生活关心与理解越来越多，也越来越尊重残疾人。
	效益指标	社会效率指标	残疾人生活能力	有所提高	有所提高
	效益指标	社会效率指标	残疾人辅具适配服务水平	有所提高	有所提高
	效益指标	可持续影响指标	改善残疾人参与社会能力	中长期	中长期
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			残疾人健身器材进村（社区）、家庭购置项目
预算单位			自贡市残疾人联合会（本级）
预算执行情况(万元)	预算数:		21	执行数:	21
	其中-财政拨款:		21	其中-财政拨款:	21
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	计划为全市五区残疾人购置康复（健身）器材800件。			为全市五区残疾人购置康复（健身）器材896件。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	配备残疾人康复（健身）体育器材件数	≥800件	896件
	项目完成指标	质量指标	康复有效率	≥90%	≥90%
	项目完成指标	质量指标	任务完成率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2019年底	2019年底
	效益指标	社会效率指标	对残疾人体育扶贫、健康脱贫	有所提高	通过体育扶贫、健康脱贫，组织和引导残疾人积极参与体育健身运动，锻炼健康的体魄，激发脱贫攻坚内生动力
	效益指标	可持续影响指标	加强残疾人康复（健身）锻炼	中长期	中长期
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			残疾人运动会参赛奖励经费
预算单位			自贡市残疾人联合会（本级）
预算执行情况(万元)	预算数:		24.6	执行数:	24.6
	其中-财政拨款:		24.6	其中-财政拨款:	24.6
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	计划有4名运动员入选四川代表团参加2019年8月在天津举行的全国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会，争取取得优异成绩。			我市5名运动员参加了射击、硬地滚球、聋人篮球、特奥羽毛球四大项目比赛，在全国第十届残疾人运动会中共获3金3银，1个第四、1个第五；在第七届特殊奥林匹克运动会中共获3金1银。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	选拔优秀运动员参赛个数	4名	5名
	项目完成指标	数量指标	获奖牌个数	≥6块	共6金4银
	项目完成指标	质量指标	任务完成率	≥100%	≥100%
	效益指标	社会效率指标	通过参加国家及省级残疾人运动会，激发残疾人积极投身体育运动	明细提高	明细提高
	效益指标	可持续影响指标	通过体育赛事，增强残疾人的自信心	明细提高	明细提高
	满意度指标	满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	≥90%	≥90%

 

2.部门开展绩效评价结果。

市残联按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市残联部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

市残联自行组织对残疾人康复项目开展了绩效评价，《残疾人康复项目2019年绩效评价报告》见附 

  

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。  

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

18.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

自贡市残疾人联合会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

自贡市残疾人联合会为正县级参照公务员管理的事业单位，下属两个事业单位，本会内设机构有：办公室、康复科、教育就业科、维权宣文科共四个科室。

（二）机构职能。

自贡市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体。市残联由市政府领导同志联系，业务上接受省残联和市政府有关部门的对口指导，在市计划中单列户头，与各区县建立业务关系，其主要工作任务是：

1.密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

2.团结广大残疾人，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3.沟通政府、社会与残疾人之问的联系，弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

4.开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对相关业务进行管理和指导。

6.协助区县党委考察区县残联领导班子和做好对残联干部的管理工作；负责培训各区县和企事业单位残联干部，加强残联干部队伍建设；指导全市企事业单位残疾人工作。

7.组织实施我市按比例安置残疾人就业工作；指导和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定和监督实施残疾人福利生产的扶持保护政策。

8.负责对各类残疾人社会团体组织和经济组织进行监督管理；统筹开展为残疾人事业募捐工作及其活动；开展残疾人事业对外交流与合作。

9.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

10.承办市政府及省残联交办的其他事项。

（三）人员概况。

我会机关人员编制数13人，2019年年末实有人数12人，其中：在编工勤人员2名（其中：新工勤1名）。下属两个事业单位编制数共22人，年末实有人数18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年总收入1,111.45万元（全部为财政拨款收入，包括上年结转54.63元、本年收入1,056.82元)。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年总支出1,109.47万元，其中：基本支出485.00万元（人员经费支出423.98万元、日常公用经费支出61.02万元），占总支出44%；项目支出624.47元，占总支出56%。

三、部门整体预算绩效管理情况

我会严格按照市财政局的要求编制了2019年的预算，并按规定对项目资金进行结余结转。2019年项目结余结转资金1.98万元。我会认真做好财政支出绩效评价工作，全面完成2019年部门支出绩效的自评，专项资金预算细化到各经济科目，并按相应的经济科目进行开支。

（一）部门预算管理。

1. 预算编制情况

（1）目标制定。

2019年，市残联在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标以及100万元（含100万）以上的专用项目绩效目标。绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素完整，绩效目标设置量化、细化。

（2）目标实现。

2019年设定绩效目标项目7个，从数量完成指标设置情况来看，其中6个项目全面完成，1个项目部分完成。
    2.预算执行情况

（1）支出控制

2019年，市残联日常公用经费及项目支出中非定额公用支出部分（即办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费）年初预算金额共计69.99万元，年终决算数为61.02万元，决算数与预算数偏差程度为-13%，偏差程度在10-20%之间。

（2）执行进度。

根据部门预算执行进度在6、9、12月应达到序时进度的60%、80%、95%，即实际支出进度分别达到40%、65%、99%。其中：1-6月、9月前两个阶段基本支出按进度完成，项目支出进度缓慢，10-12月基本支出及项目支出均按进度执行。

3.完成结果情况。

（1）预算完成。

市残联1-12月预算数为1,245.33万元，执行数为1,111.45万元，进度为89%。

（2）违规记录。
市残联2019年度未出现预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

1.绩效自评公开。

2019年，市残联按规定在市政府门户网站集约化平台对外公开了2018年度部门决算情况。
    2.评价结果整改。
    市残联针对绩效管理过程中所产生的问题，积极整改，内部规范本单位各下属单位及各科室预算编制的过程、考核其预算执行的进度等，并及时完善相应的政策。
    3.应用反馈。
    市残联在规定的时间内向财政局反馈应用结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体支出绩效评价优良，所有支出全部纳入绩效评价。通过资金使用，达到预期效果，保证了各项工作任务的完成，不存在资金的浪费和挪用的情况，部分项目预算资金进行调整使用。

（二）存在问题。

1.专项资金存在执行进度略微偏低的问题。

2.绩效目标质量管理有待进一步加强。存在个别项目绩效目标设置量化、细化程度不够，部分绩效目标完成指标缺乏明确的业务数据支撑，评价依据和评价标准不够明确。
    3.绩效监控不够。预算和绩效目标调整不及时，导致部分项目虽完成业务工作，由于预算和绩效目标未调整，致使整体绩效目标未能完成。
    4.对预算需求调查不够充分。事前评估不够，导致项目年内无法实施，同时应用绩效监控结果指导预算调整的情况欠佳，绩效监控调整作用较弱，动态管理不够到位，出现到年底未执行项目。

（三）改进建议。

1.提高预算管理水平，加快支出执行进度。一是充分了解预算需求，合理安排支出结构，提高预算编制的准确度。同时，积极应用绩效监控结果指导预算调整，增强预算编制与预算执行的一致性，提升预算精细化管理水平。二是作好预算支出总体安排，建立和完善预算执行情况的分析、监督、信息反馈机制，及时响应加大力度推进预算执行进度。

2.细化绩效目标管理，建立动态管理机制。一是进一步细化、量化绩效目标编制。财务室与各业务科（室）深度衔接、紧密配合，在项目实施前，结合自身业务特性，设置科学合理、针对性强、便于考核的绩效目标。二是加强项目实施过程控制，建立绩效目标动态管理机制。

3.抓住重点项目关键环节，扎实推进项目实施。大力督促市残疾人康复中心建设进度，切实解决影响项目进度的关键问题，加强工程资料收集汇总，做好竣工决算和项目财评工作。

4.凝心聚力共同做好政府采购工作。大力提升部门政府采购人员政策水平，加强对业务科（室）政府采购工作的指导和帮助，齐心协力科学规范开展政府采购活动。

 

 

 

附件2

2019年自贡市残疾人康复项目支出绩效

评价报告

 

一、 项目概况

（一） 项目基本情况。

1. 资金预算安排由市残联根据市委、市政府有关残疾人事业发展决策部署和工作安排提出建议，市财政局根据年度预算安排总体情况予以确定。
    2．项目资金根据《中华人民共和国预算法》、《四川省财政厅关于进一步加强预算绩效目标和绩效运行监控管理的通知》（川财绩〔2018〕14号）、《自贡市市级预算绩效目标管理办法》（自财预〔2018〕23号）等相关法律制度规定，立项和申报资金。
    3.项目资金按照《财政厅 民政厅 省残联关于印发困难群众救助等补助资金管理办法的通知》（川财社（〔2019〕42号）中《四川省中央和省级财政残疾人事业发展补助资金管理办法》及《市财政 市残联关于下达2019年市级残疾人就业保障金专项资金计划的通知》（川财社（〔2019〕105号）实施相关工作，资金支持残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造等扶残助残工作。为加快自贡市残疾人康复事业健康发展，增强各地残疾人康复工作的主动性、针对性和灵活性，由省级、市级财政安排年度公共财政预算资金，用于支持地方开展残疾人康复工作。

4．资金分配的原则及考虑因素。

项目资金按照因素法、据实据效法、项目法进行分配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：残疾儿童康复救助项目、贫困白内障患者手术、对残疾人康复机构开展康复效果评估等残疾人康复工作。

2. 项目应实现的目标：2019年计划为20名残疾儿童提供康复救助；为400名贫困白内障患者提供免费白内障手术；对8个残疾人康复机构开展康复效果评估。2019年实际为20名残疾儿童提供康复救助；为400名贫困白内障患者提供免费白内障手术；对8个残疾人康复机构开展康复效果评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2018年10月编制项目资金预算，计划由市级残疾人就业保障金中安排资金26.6万元、中央和省级残疾人事业补助资金安排24万元，用于支付该项目。

2．资金到位。于2019年 9月底 50.6万元中央和省级及市级资金全部到位。

3．资金使用。该项目预算资金50.6万元，使用资金50.6万元，全部用于残疾儿童康复救助项目、贫困白内障患者手术、对残疾人康复机构开展康复效果评估，预算执行率100%。

（二）项目财务管理情况。

市级残联和相关项目实施单位财务管理制度健全，严格执行资金管理办法和财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。真实、准确、完整反映了项目资金使用情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

1.市残联党组高度重视预算绩效管理工作，按照《自贡市市级预算绩效目标管理办法》，将全面实施预算绩效管理各项措施落到实处。召开党组会及行政办公会部署预算工作，一是要求预算编制始终着眼残疾人所想所需，特别是所急所盼和残联可为，尽力而为、量力而行，始终把残疾人的获得感幸福感安全感作为预算编制的出发点和落脚点。二是强化预算绩效意识，以绩效目标为引领，推动实现预算和绩效管理一体化。
    2.通过推进预算编制、执行和绩效管理工作，增强了全市残联干部职工的绩效意识，通过层层传导工作压力，层层压实绩效责任，将绩效管理落实到业务工作的各个环节、各个方面。充分发挥绩效目标的核心和引领作用，凝聚各方力量，瞄准主责主业，提升治理能力，使有限的财政资金提质增效，聚焦残疾人的获得感幸福感安全感。
    3.积极做好预算事前评估工作。事前绩效评估以项目支出为重点，着重对新增预算项目做好事前评估，在此基础上，科学合理设置绩效目标，作为执行监控、绩效评价的依据。
   （二）项目监管情况

项目实施按照《自贡市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（自府发〔2019〕12号）的要求，进一步做好残疾儿童康复救助工作，切实保障残疾儿童康复服务需求，并根据项目实施需要，制定了《自贡市“健康扶贫·光明助困”公益项目实施方案》（自残发〔2018〕51号），提升残疾人家庭获得感、幸福感和安全感。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。设置数量指标项目共3个，完成数量指标项目3个，完成率100%。

2.质量指标。设置质量指标项目共2个，完成数量指标项目2个，完成率100%。

3.时效指标。设置时效指标项目共1个，完成数量指标项目1个，完成率100%。

（二）项目效益情况

1.残疾儿童康复扎实开展。残疾儿童的康复工作是我国残疾人康复事业的重要组成部分。我会根据省残联目标任务及相关文件要求，完成我市受助儿童申请审批、信息录报、机构认定和康复转介等工作，做好听力言语、智力、孤独症、视力康复项目。2019年支付资金24万元，为20名智力残疾儿童及残疾儿童家长提供康复训练。通过调查反映，受训残疾儿童康复能力提升，残疾儿童及家长满意度达95%。

2.巧借外力实施贫困白内障患者复明手术。与湖南爱眼基金会合作引进资金240.4万元，实施“健康扶贫·光明助困”项目，拟于2年内免费为3520名贫困视力残疾人提供医疗救助。利用爱眼日、助残日等节日开展爱眼知识宣传，统一组织人员，协助做好筛查工作，2019年使用市级财政资金支付21.6万元，为400名贫困残疾人实施白内障手术，受助患者手术治疗效果明显。

3. 对8个残疾人康复机构开展康复效果评估。

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论。

全市残联系统履行“代表、服务、管理”职能，充分发挥党和政府联系残疾人的桥梁和纽带作用，引导广大残疾人听党话、跟党走。全面落实残疾人就业、康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人社会保障体系和服务体系，提升残疾人基本公共服务水平。完成残疾人康复、残疾人文体宣传、残疾人辅助器具适配、其他残疾人事业工作、残疾人健身器材进村（社区）、家庭购置及残疾人运动会参赛奖励经费等项目年度绩效目标。基本完成市残疾人康复中心大楼建设项目绩效目标。
    （二）存在问题。

1.绩效管理意识不够。对预算绩效管理的认识没有完全到位，对预算绩效管理的概念比较模糊，在具体工作推进中没有真正形成“有绩效、比绩效、用绩效”的思路办法，预算执行管理主体责任落实不力的情况仍然存在。
     2.基础信息支撑不够。一方面体现为基础数据管理重视程度不够，项目资金实施对象管理不精确。另一方面体现为事业发展规划计划不全，对项目事前关注不够、参与不够、主导不够，阶段性绩效目标不够明确。
    3.过程管理到位不够。一是绩效目标精准不够。事前绩效评估流于形式。二是执行监控力度不够，出现绩效目标偏离预期，执行进度滞后。

（三）相关建议

1.全市残联系统进一步加强对《中华人民共和国预算法》、《四川省财政厅关于进一步加强预算绩效目标和绩效运行监控管理的通知》（川财绩〔2018〕14号）、《自贡市市级预算绩效目标管理办法》（自财预〔2018〕23号）等政策文件转化研究，强化绩效管理意识，准确把握政策导向，切实将预算绩效管理全面深度融入全市残联系统管理和业务工作。

2.强化基础管理，突出规划引领。进一步提高基础管理重视程度，健全完善工作机制，加强残疾人基础数据核查，逐步提高基础数据精准管理水平，为政策制度、资金分配，监督管理提供支撑。
    3.加强预算编制，科学分配资金。加强资金统筹平衡，按照轻重缓急分类排序，确保支出责任落实到位。

4.加强统筹协调，形成政策合力。一是推进不同时期的政策整合，对政策进行梳理，切实做到有进有退。二是推进不同部门政策统筹，推动政府部门将残疾人事业纳入份内之责。三是推进不同级次政策协调。妥善处理好上下级政策管理关系，分级落实支出责任，各级均做到不越位、不缺位、不错位，确保政策制定和政策执行自上而下统筹协调，形成推动政策落实落地的强大合力。

5.加强执行管理，充分应用结果。一是加强事前绩效评估，科学合理设置绩效目标，作为执行监控、绩效评价的依据。二是加强事中绩效监控，在自行监控的基础上有效对接财政重点监控，督促预算执行。三是加强事后绩效评价，已预算挂钩为突破口逐步形成问题整改、结果通报、预算挂钩、信息公开、绩效问责“五位一体”的绩效结果应用模式。

   

第五部分 附表

一、收入支出决算总表二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 (2019年决算公开表)四川省自贡市残疾人联合会.XLS