自贡市残疾人联合会2021年部门预算公开表
作者：舒伶俐
时间：2021-03-10
来源 ：自贡市残疾人联合会
浏览2873次
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表1 |
| 部门收支总表 |
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单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2021年预算数 |
项 目 |
2021年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
10,037,658.69 |
一、一般公共服务支出 |
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| 二、政府性基金预算拨款收入 |
100,000.00 |
二、外交支出 |
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| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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| 四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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| 五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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| 六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
9,649,303.52 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
164,996.25 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
235,708.92 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
431,684.00 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务利息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
10,137,658.69 |
本 年 支 出 合 计 |
10,481,692.69 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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| 八、上年结转 |
344,034.00 |
三十二、结转下年 |
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| 收 入 总 计 |
10,481,692.69 |
支 出 总 计 |
10,481,692.69 |
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表1-1 |
| 部门预算收入总表 |
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单位：元 |
| 项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
专户收入安排 |
上级补助收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 单位代码 |
单位名称 （科目） |
|
合计 |
10,481,692.69 |
344,034.00 |
10,037,658.69 |
100,000.00 |
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自贡市残疾人联合会 |
10,481,692.69 |
344,034.00 |
10,037,658.69 |
100,000.00 |
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自贡市残疾人联合会 |
5,940,279.73 |
333,684.00 |
5,506,595.73 |
100,000.00 |
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| 503001 |
【2080501】行政单位离退休 |
3,980.00 |
| 3,980.00 |
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| 503001 |
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122,901.92 |
| 122,901.92 |
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| 503001 |
【2081101】行政运行 |
1,487,813.86 |
| 1,487,813.86 |
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| 503001 |
【2081102】一般行政管理事务 |
27,000.00 |
| 27,000.00 |
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| 503001 |
【2081199】其他残疾人事业支出 |
3,710,200.00 |
2,000.00 |
3,708,200.00 |
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| 503001 |
【2101101】行政单位医疗 |
64,523.51 |
| 64,523.51 |
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| 503001 |
【2210201】住房公积金 |
92,176.44 |
| 92,176.44 |
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| 503001 |
【2296002】用于社会福利的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
|
| 100,000.00 |
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| 503001 |
【2296003】用于体育事业的彩票公益金支出 |
331,684.00 |
331,684.00 |
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|
自贡市残疾人综合服务中心 |
4,541,412.96 |
10,350.00 |
4,531,062.96 |
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| 503656 |
【2080502】事业单位离退休 |
2,400.00 |
| 2,400.00 |
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| 503656 |
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
191,319.04 |
| 191,319.04 |
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|
| 503656 |
【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出 |
95,659.52 |
| 95,659.52 |
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|
| 503656 |
【2081103】机关服务 |
1,560,179.18 |
| 1,560,179.18 |
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| 503656 |
【2081199】其他残疾人事业支出 |
2,447,850.00 |
10,350.00 |
2,437,500.00 |
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| 503656 |
【2101102】事业单位医疗 |
100,472.74 |
| 100,472.74 |
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| 503656 |
【2210201】住房公积金 |
143,532.48 |
| 143,532.48 |
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表1-2 |
| 部门预算支出总表 |
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单位：元 |
| 项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
| 单位代码 |
单位名称（科目） |
|
合计 |
10,481,692.69 |
3,864,958.69 |
6,616,734.00 |
|
|
自贡市残疾人联合会 |
10,481,692.69 |
3,864,958.69 |
6,616,734.00 |
|
|
自贡市残疾人联合会 |
5,940,279.73 |
1,771,395.73 |
4,168,884.00 |
|
| 503001 |
【2080501】行政单位离退休 |
3,980.00 |
3,980.00 |
|
|
| 503001 |
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122,901.92 |
122,901.92 |
|
|
| 503001 |
【2081101】行政运行 |
1,487,813.86 |
1,487,813.86 |
|
|
| 503001 |
【2081102】一般行政管理事务 |
27,000.00 |
| 27,000.00 |
|
| 503001 |
【2081199】其他残疾人事业支出 |
3,710,200.00 |
| 3,710,200.00 |
|
| 503001 |
【2101101】行政单位医疗 |
64,523.51 |
64,523.51 |
|
|
| 503001 |
【2210201】住房公积金 |
92,176.44 |
92,176.44 |
|
|
| 503001 |
【2296002】用于社会福利的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
| 100,000.00 |
|
| 503001 |
【2296003】用于体育事业的彩票公益金支出 |
331,684.00 |
| 331,684.00 |
|
|
自贡市残疾人综合服务中心 |
4,541,412.96 |
2,093,562.96 |
2,447,850.00 |
|
| 503656 |
【2080502】事业单位离退休 |
2,400.00 |
2,400.00 |
|
|
| 503656 |
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
191,319.04 |
191,319.04 |
|
|
| 503656 |
【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出 |
95,659.52 |
95,659.52 |
|
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| 503656 |
【2081103】机关服务 |
1,560,179.18 |
1,560,179.18 |
|
|
| 503656 |
【2081199】其他残疾人事业支出 |
2,447,850.00 |
| 2,447,850.00 |
|
| 503656 |
【2101102】事业单位医疗 |
100,472.74 |
100,472.74 |
|
|
| 503656 |
【2210201】住房公积金 |
143,532.48 |
143,532.48 |
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表2 |
| 财政拨款收支预算总表 |
|
|
单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2021年预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
上年财政拨款结转 |
| 一、本年收入 |
10,137,658.69 |
一、本年支出 |
10,481,692.69 |
10,037,658.69 |
100,000.00 |
| 344,034.00 |
| 一般公共预算拨款收入 |
10,037,658.69 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算拨款收入 |
100,000.00 |
外交支出 |
|
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|
| 国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
|
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| 二、上年结转 |
344,034.00 |
公共安全支出 |
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教育支出 |
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|
科学技术支出 |
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|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
社会保障和就业支出 |
9,649,303.52 |
9,636,953.52 |
|
| 12,350.00 |
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
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|
卫生健康支出 |
164,996.25 |
164,996.25 |
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|
节能环保支出 |
|
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|
城乡社区支出 |
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|
农林水支出 |
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|
交通运输支出 |
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|
资源勘探信息等支出 |
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|
商业服务业等支出 |
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|
金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
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|
国土海洋气象等支出 |
|
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|
住房保障支出 |
235,708.92 |
235,708.92 |
|
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|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
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灾害防治及应急管理支出 |
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|
预备费 |
|
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|
其他支出 |
431,684.00 |
| 100,000.00 |
| 331,684.00 |
|
|
转移性支出 |
|
|
|
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|
债务还本支出 |
|
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|
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|
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|
债务利息支出 |
|
|
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|
债务发行费用支出 |
|
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
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二、结转下年 |
|
|
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| 收 入 总 计 |
10,481,692.69 |
支 出 总 计 |
10,481,692.69 |
10,037,658.69 |
100,000.00 |
| 344,034.00 |
|
|
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表2-1 |
| 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） |
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单位：元 |
| 项 目 |
总计 |
市级当年财政拨款安排 |
中、省提前通知专项转移支付 |
上年结转安排 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
10,481,692.69 |
10,037,658.69 |
10,037,658.69 |
3,864,958.69 |
6,172,700.00 |
|
|
|
|
|
| 100,000.00 |
|
|
| 100,000.00 |
| 100,000.00 |
344,034.00 |
| 344,034.00 |
|
|
自贡市残疾人联合会 |
10,481,692.69 |
10,037,658.69 |
10,037,658.69 |
3,864,958.69 |
6,172,700.00 |
|
|
|
|
|
| 100,000.00 |
|
|
| 100,000.00 |
| 100,000.00 |
344,034.00 |
| 344,034.00 |
|
|
自贡市残疾人联合会 |
5,940,279.73 |
5,506,595.73 |
5,506,595.73 |
1,771,395.73 |
3,735,200.00 |
|
|
|
|
|
| 100,000.00 |
|
|
| 100,000.00 |
| 100,000.00 |
333,684.00 |
| 333,684.00 |
|
|
机关工资福利支出 |
1,433,738.87 |
1,433,738.87 |
1,433,738.87 |
1,433,738.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
768,137.00 |
768,137.00 |
768,137.00 |
768,137.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 501 |
03 |
住房公积金 |
92,176.44 |
92,176.44 |
92,176.44 |
92,176.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 501 |
99 |
其他工资福利支出 |
386,000.00 |
386,000.00 |
386,000.00 |
386,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 501 |
02 |
社会保障缴费 |
187,425.43 |
187,425.43 |
187,425.43 |
187,425.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关商品和服务支出 |
1,876,060.86 |
1,442,376.86 |
1,442,376.86 |
307,176.86 |
1,135,200.00 |
|
|
|
|
|
| 100,000.00 |
|
|
| 100,000.00 |
| 100,000.00 |
333,684.00 |
| 333,684.00 |
| 502 |
01 |
办公经费 |
259,276.86 |
259,276.86 |
259,276.86 |
254,276.86 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 502 |
09 |
维修（护）费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 502 |
05 |
委托业务费 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
1,600,384.00 |
1,166,700.00 |
1,166,700.00 |
41,500.00 |
1,125,200.00 |
|
|
|
|
|
| 100,000.00 |
|
|
| 100,000.00 |
| 100,000.00 |
333,684.00 |
| 333,684.00 |
| 502 |
06 |
公务接待费 |
4,400.00 |
4,400.00 |
4,400.00 |
4,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关资本性支出（一） |
2,630,000.00 |
2,630,000.00 |
2,630,000.00 |
30,000.00 |
2,600,000.00 |
|
|
|
|
|
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| 503 |
01 |
房屋建筑物购建 |
2,600,000.00 |
2,600,000.00 |
2,600,000.00 |
| 2,600,000.00 |
|
|
|
|
|
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|
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|
| 503 |
06 |
设备购置 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
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|
对个人和家庭的补助 |
480.00 |
480.00 |
480.00 |
480.00 |
|
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|
|
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| 509 |
05 |
离退休费 |
480.00 |
480.00 |
480.00 |
480.00 |
|
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|
|
自贡市残疾人综合服务中心 |
4,541,412.96 |
4,531,062.96 |
4,531,062.96 |
2,093,562.96 |
2,437,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10,350.00 |
| 10,350.00 |
|
|
对事业单位经常性补助 |
4,541,412.96 |
4,531,062.96 |
4,531,062.96 |
2,093,562.96 |
2,437,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10,350.00 |
| 10,350.00 |
| 505 |
01 |
工资福利支出 |
1,806,264.40 |
1,806,264.40 |
1,806,264.40 |
1,806,264.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 505 |
02 |
商品和服务支出 |
2,735,148.56 |
2,724,798.56 |
2,724,798.56 |
287,298.56 |
2,437,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10,350.00 |
| 10,350.00 |
|
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|
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表3 |
| 一般公共预算支出表 |
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|
|
单位：元 |
| 项 目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
| 单位代码 |
单位名称 （科目） |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
住房公积金 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修（护）费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
国内债务付息 |
国外债务付息 |
国内债务发行费用 |
国外债务发行费用 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
文物和陈列品购置 |
无形资产购置 |
其他基本建设支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
土地补偿 |
安置补助 |
地上附着物和青苗补偿 |
拆迁补偿 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
产权参股 |
文物和陈列品购置 |
无形资产购置 |
其他资本性支出 |
小计 |
资本金注入 |
其他对企业补助 |
小计 |
资本金注入 |
政府投资基金股权投资 |
费用补贴 |
利息补贴 |
其他对企业补助 |
小计 |
对社会保障基金补助 |
补充全国社会保障基金 |
小计 |
赠与 |
国家赔偿费用支出 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
其他支出 |
|
合计 |
10,037,658.69 |
3,240,003.27 |
1,135,020.00 |
318,636.00 |
36,317.00 |
|
474,268.00 |
314,220.96 |
95,659.52 |
164,996.25 |
| 7,176.62 |
235,708.92 |
| 458,000.00 |
4,167,175.42 |
134,100.00 |
11,000.00 |
| 4,000.00 |
8,000.00 |
41,000.00 |
28,000.00 |
| 26,000.00 |
33,750.00 |
| 33,600.00 |
|
| 20,000.00 |
9,400.00 |
|
|
| 17,000.00 |
| 39,284.82 |
34,050.60 |
38,500.00 |
90,240.00 |
| 3,599,250.00 |
480.00 |
| 480.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,630,000.00 |
2,600,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自贡市残疾人联合会 |
10,037,658.69 |
3,240,003.27 |
1,135,020.00 |
318,636.00 |
36,317.00 |
|
474,268.00 |
314,220.96 |
95,659.52 |
164,996.25 |
| 7,176.62 |
235,708.92 |
| 458,000.00 |
4,167,175.42 |
134,100.00 |
11,000.00 |
| 4,000.00 |
8,000.00 |
41,000.00 |
28,000.00 |
| 26,000.00 |
33,750.00 |
| 33,600.00 |
|
| 20,000.00 |
9,400.00 |
|
|
| 17,000.00 |
| 39,284.82 |
34,050.60 |
38,500.00 |
90,240.00 |
| 3,599,250.00 |
480.00 |
| 480.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,630,000.00 |
2,600,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自贡市残疾人联合会 |
5,506,595.73 |
1,433,738.87 |
435,804.00 |
296,016.00 |
36,317.00 |
|
| 122,901.92 |
| 64,523.51 |
|
| 92,176.44 |
| 386,000.00 |
1,442,376.86 |
76,600.00 |
6,000.00 |
| 1,000.00 |
4,000.00 |
26,000.00 |
|
| 20,000.00 |
7,000.00 |
| 10,000.00 |
|
|
| 4,400.00 |
|
|
| 2,000.00 |
| 15,362.74 |
13,074.12 |
| 90,240.00 |
| 1,166,700.00 |
480.00 |
| 480.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,630,000.00 |
2,600,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2080501】行政单位离退休 |
3,980.00 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3,500.00 |
480.00 |
| 480.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122,901.92 |
122,901.92 |
|
|
| |
| 122,901.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2081101】行政运行 |
1,487,813.86 |
1,154,137.00 |
435,804.00 |
296,016.00 |
36,317.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 386,000.00 |
303,676.86 |
76,600.00 |
3,000.00 |
| 1,000.00 |
4,000.00 |
26,000.00 |
|
| 20,000.00 |
5,000.00 |
| 5,000.00 |
|
|
| 4,400.00 |
|
|
| 2,000.00 |
| 15,362.74 |
13,074.12 |
| 90,240.00 |
| 38,000.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30,000.00 |
| 30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2081102】一般行政管理事务 |
27,000.00 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27,000.00 |
| 3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2,000.00 |
| 5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17,000.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2081199】其他残疾人事业支出 |
3,708,200.00 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,108,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,108,200.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,600,000.00 |
2,600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2101101】行政单位医疗 |
64,523.51 |
64,523.51 |
|
|
| |
|
|
| 64,523.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503001 |
【2210201】住房公积金 |
92,176.44 |
92,176.44 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 92,176.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自贡市残疾人综合服务中心 |
4,531,062.96 |
1,806,264.40 |
699,216.00 |
22,620.00 |
| |
474,268.00 |
191,319.04 |
95,659.52 |
100,472.74 |
| 7,176.62 |
143,532.48 |
| 72,000.00 |
2,724,798.56 |
57,500.00 |
5,000.00 |
| 3,000.00 |
4,000.00 |
15,000.00 |
28,000.00 |
| 6,000.00 |
26,750.00 |
| 23,600.00 |
|
| 20,000.00 |
5,000.00 |
|
|
| 15,000.00 |
| 23,922.08 |
20,976.48 |
38,500.00 |
|
| 2,432,550.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503656 |
【2080502】事业单位离退休 |
2,400.00 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,400.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 503656 |
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
191,319.04 |
191,319.04 |
|
|
| |
| 191,319.04 |
|
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| 503656 |
【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出 |
95,659.52 |
95,659.52 |
|
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| |
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| 95,659.52 |
|
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|
| 503656 |
【2081103】机关服务 |
1,560,179.18 |
1,275,280.62 |
699,216.00 |
22,620.00 |
| |
474,268.00 |
|
|
|
| 7,176.62 |
|
| 72,000.00 |
284,898.56 |
57,500.00 |
|
| 3,000.00 |
4,000.00 |
15,000.00 |
28,000.00 |
| 6,000.00 |
15,000.00 |
| 15,000.00 |
|
|
| 5,000.00 |
|
|
| 5,000.00 |
| 23,922.08 |
20,976.48 |
38,500.00 |
|
| 48,000.00 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
| 503656 |
【2081199】其他残疾人事业支出 |
2,437,500.00 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,437,500.00 |
| 5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 11,750.00 |
| 8,600.00 |
|
| 20,000.00 |
|
|
|
| 10,000.00 |
|
|
|
|
|
| 2,382,150.00 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503656 |
【2101102】事业单位医疗 |
100,472.74 |
100,472.74 |
|
|
| |
|
|
| 100,472.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 503656 |
【2210201】住房公积金 |
143,532.48 |
143,532.48 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 143,532.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 |
|
|
单位：元 |
| 经济分类科目 |
基本支出 |
| 科目编码 |
单位代码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
对个人和家庭的补助 |
| 类 |
款 |
|
|
|
合计 |
3,864,958.69 |
3,240,003.27 |
624,475.42 |
480.00 |
|
|
|
自贡市残疾人联合会 |
3,864,958.69 |
3,240,003.27 |
624,475.42 |
480.00 |
|
|
|
自贡市残疾人联合会 |
1,771,395.73 |
1,433,738.87 |
337,176.86 |
480.00 |
|
|
|
工资福利支出 |
1,433,738.87 |
1,433,738.87 |
|
|
| 301 |
01 |
503001 |
基本工资 |
435,804.00 |
435,804.00 |
|
|
| 301 |
02 |
503001 |
津贴补贴 |
296,016.00 |
296,016.00 |
|
|
| 301 |
03 |
503001 |
奖金 |
36,317.00 |
36,317.00 |
|
|
| 301 |
08 |
503001 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
122,901.92 |
122,901.92 |
|
|
| 301 |
10 |
503001 |
职工基本医疗保险缴费 |
64,523.51 |
64,523.51 |
|
|
| 301 |
13 |
503001 |
住房公积金 |
92,176.44 |
92,176.44 |
|
|
| 301 |
99 |
503001 |
其他工资福利支出 |
386,000.00 |
386,000.00 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
307,176.86 |
| 307,176.86 |
|
| 302 |
01 |
503001 |
办公费 |
76,600.00 |
| 76,600.00 |
|
| 302 |
02 |
503001 |
印刷费 |
3,000.00 |
| 3,000.00 |
|
| 302 |
04 |
503001 |
手续费 |
1,000.00 |
| 1,000.00 |
|
| 302 |
05 |
503001 |
水费 |
4,000.00 |
| 4,000.00 |
|
| 302 |
06 |
503001 |
电费 |
26,000.00 |
| 26,000.00 |
|
| 302 |
09 |
503001 |
物业管理费 |
20,000.00 |
| 20,000.00 |
|
| 302 |
11 |
503001 |
差旅费 |
5,000.00 |
| 5,000.00 |
|
| 302 |
13 |
503001 |
维修(护)费 |
5,000.00 |
| 5,000.00 |
|
| 302 |
17 |
503001 |
公务接待费 |
4,400.00 |
| 4,400.00 |
|
| 302 |
26 |
503001 |
劳务费 |
2,000.00 |
| 2,000.00 |
|
| 302 |
28 |
503001 |
工会经费 |
15,362.74 |
| 15,362.74 |
|
| 302 |
29 |
503001 |
福利费 |
13,074.12 |
| 13,074.12 |
|
| 302 |
39 |
503001 |
其他交通费用 |
90,240.00 |
| 90,240.00 |
|
| 302 |
99 |
503001 |
其他商品和服务支出 |
41,500.00 |
| 41,500.00 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
480.00 |
|
| 480.00 |
| 303 |
02 |
503001 |
退休费 |
480.00 |
|
| 480.00 |
|
|
|
资本性支出 |
30,000.00 |
| 30,000.00 |
|
| 310 |
02 |
503001 |
办公设备购置 |
30,000.00 |
| 30,000.00 |
|
|
|
|
自贡市残疾人综合服务中心 |
2,093,562.96 |
1,806,264.40 |
287,298.56 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
1,806,264.40 |
1,806,264.40 |
|
|
| 301 |
01 |
503656 |
基本工资 |
699,216.00 |
699,216.00 |
|
|
| 301 |
02 |
503656 |
津贴补贴 |
22,620.00 |
22,620.00 |
|
|
| 301 |
07 |
503656 |
绩效工资 |
474,268.00 |
474,268.00 |
|
|
| 301 |
08 |
503656 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
191,319.04 |
191,319.04 |
|
|
| 301 |
09 |
503656 |
职业年金缴费 |
95,659.52 |
95,659.52 |
|
|
| 301 |
10 |
503656 |
职工基本医疗保险缴费 |
100,472.74 |
100,472.74 |
|
|
| 301 |
12 |
503656 |
其他社会保障缴费 |
7,176.62 |
7,176.62 |
|
|
| 301 |
13 |
503656 |
住房公积金 |
143,532.48 |
143,532.48 |
|
|
| 301 |
99 |
503656 |
其他工资福利支出 |
72,000.00 |
72,000.00 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
287,298.56 |
| 287,298.56 |
|
| 302 |
01 |
503656 |
办公费 |
57,500.00 |
| 57,500.00 |
|
| 302 |
04 |
503656 |
手续费 |
3,000.00 |
| 3,000.00 |
|
| 302 |
05 |
503656 |
水费 |
4,000.00 |
| 4,000.00 |
|
| 302 |
06 |
503656 |
电费 |
15,000.00 |
| 15,000.00 |
|
| 302 |
07 |
503656 |
邮电费 |
28,000.00 |
| 28,000.00 |
|
| 302 |
09 |
503656 |
物业管理费 |
6,000.00 |
| 6,000.00 |
|
| 302 |
11 |
503656 |
差旅费 |
15,000.00 |
| 15,000.00 |
|
| 302 |
13 |
503656 |
维修(护)费 |
15,000.00 |
| 15,000.00 |
|
| 302 |
17 |
503656 |
公务接待费 |
5,000.00 |
| 5,000.00 |
|
| 302 |
26 |
503656 |
劳务费 |
5,000.00 |
| 5,000.00 |
|
| 302 |
28 |
503656 |
工会经费 |
23,922.08 |
| 23,922.08 |
|
| 302 |
29 |
503656 |
福利费 |
20,976.48 |
| 20,976.48 |
|
| 302 |
31 |
503656 |
公务用车运行维护费 |
38,500.00 |
| 38,500.00 |
|
| 302 |
99 |
503656 |
其他商品和服务支出 |
50,400.00 |
| 50,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-2 |
| 一般公共预算项目支出预算表 |
|
单位：元 |
| 项 目 |
金额 |
| 单位代码 |
单位名称（项目） |
|
合计 |
6,172,700.00 |
|
自贡市残疾人联合会 |
6,172,700.00 |
|
自贡市残疾人联合会 |
3,735,200.00 |
|
【2081102】一般行政管理事务 |
27,000.00 |
| 503001 |
残疾人事业工作经费 |
27,000.00 |
|
【2081199】其他残疾人事业支出 |
3,708,200.00 |
| 503001 |
残疾人就业创业支出 |
80,000.00 |
| 503001 |
残疾人康复 |
450,000.00 |
| 503001 |
残疾人慰问、帮扶、临时救助、信访维稳、“智慧量服”等其他残疾人事业支出 |
288,200.00 |
| 503001 |
残疾人文体宣传工作支出 |
290,000.00 |
| 503001 |
康复中心建设 |
2,600,000.00 |
|
自贡市残疾人综合服务中心 |
2,437,500.00 |
|
【2081199】其他残疾人事业支出 |
2,437,500.00 |
| 503656 |
残疾人辅助器具适配 |
800,000.00 |
| 503656 |
残疾人教育支出 |
100,000.00 |
| 503656 |
残疾人就业支出 |
10,000.00 |
| 503656 |
残疾人康复、用品用具、辅助器具适配等工作经费 |
250,000.00 |
| 503656 |
残疾人事业支出 |
67,500.00 |
| 503656 |
残疾人体育事业发展 |
600,000.00 |
| 503656 |
残疾人艺术事业发展 |
500,000.00 |
| 503656 |
其他残疾人事业支出 |
110,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-3 |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
单位：元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
| 合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
合计 |
47,900.00 |
| 38,500.00 |
| 38,500.00 |
9,400.00 |
| 503001 |
自贡市残疾人联合会 |
4,400.00 |
|
|
|
| 4,400.00 |
| 503656 |
自贡市残疾人综合服务中心 |
43,500.00 |
| 38,500.00 |
| 38,500.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
表4 |
| 政府性基金支出预算表 |
|
单位：元 |
| 项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
| 单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
100,000.00 |
| 100,000.00 |
|
自贡市残疾人联合会 |
100,000.00 |
| 100,000.00 |
|
自贡市残疾人联合会 |
100,000.00 |
| 100,000.00 |
| 503001 |
【2296002】用于社会福利的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
| 100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4-1 |
|
|
| 政府性基金预算“三公”经费支出表 |
|
|
|
单位：元 |
|
| 单位编码 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
|
| 合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
本部门（单位）不涉及该表内容，此表为空 |
|
|
|
|
|
|
|
表5 |
|
|
| 国有资本经营预算支出预算表 |
|
|
单位：元 |
|
| 项 目 |
本年支出 |
|
| 单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
| |
|
|
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本部门（单位）不涉及该表内容，此表为空 |
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| 2021年部门预算项目绩效目标 |
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单位：元 |
| 单位名称(项目名称) |
项目资金 |
年度目标 |
绩效指标 |
| 资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
项目完成指标 |
项目效益指标 |
项目满意度指标 |
| 三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
| 合计 |
6272700 |
6272700 |
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| 自贡市残疾人联合会 |
6272700 |
6272700 |
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| 自贡市残疾人联合会 |
3835200 |
3835200 |
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| 残疾人助听器适配补贴项目 |
100000 |
100000 |
| 为全市贫困听力残疾人助听器适配补贴。 |
项目完成时间 |
2021年12月底 |
听力残疾人参与社会融入度 |
明显提高 |
听力残疾人及家属满意度 |
≥90% |
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补助金额 |
3000元 |
改善听力残疾人生活水平 |
中长期 |
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助听器适配补助人数 |
34人 |
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| 残疾人文体宣传工作支出 |
290000 |
290000 |
| 围绕爱耳日、爱眼日、残疾预防日等开展助残宣传及残疾人事业宣传。大力选送优秀残疾运动员到省上集训、参赛。开展5个残疾协会活动，提高残疾人融入社会生活能力。 |
主流媒体宣传报道 |
≥8次 |
开展助残宣传活动 |
中长期 |
残疾人及残疾人家庭满意度 |
≥90% |
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制作助残宣传专题片个数 |
1个 |
残疾人融入社会生活能力 |
有所提高 |
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项目完成时间 |
2021年12月30日 |
培养推送优秀残疾运动员 |
中长期 |
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选送残疾运动员到省上集训人数 |
3人 |
残疾人享有公共文化和体育服务水平 |
有所提高 |
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开展集中宣传活动 |
≥2次 |
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“两微一端”平台信息公开 |
≥200条 |
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盲人协会、聋人协会、肢残协会等各协会每年召开工作会 |
≥1次 |
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| 康复中心建设 |
2600000 |
2600000 |
| 完成附属设施项目，2021年6月投入使用 |
整体工程质量 |
符合国家标准，验收合格。 |
为患者康复提高服务 |
长期 |
残疾人及残疾人家属满意度 |
＞90% |
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完成康复中心附属设施建设 |
1个 |
为残疾人提供医疗康复训练场所 |
显著改善 |
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完成康复中心信息化建设 |
1个 |
各类残疾人有效康复 |
显著提高 |
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工程完成时间 |
2021年6月底之前，2021年全面投入使用。 |
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完成康复中心主体工程建设 |
1个 |
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大楼面积 |
8000㎡ |
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完成康复中心中央空调安装 |
1个 |
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| 残疾人慰问、帮扶、临时救助、信访维稳、“智慧量服”等其他残疾人事业支出 |
288200 |
288200 |
| 开展2021年元旦、春节“温暖万家行”残疾人慰问活动，残疾人临时救助、信访维稳，开展残疾人事业工作聘请常年法律顾问，“智慧量服”日常工作经费 |
受救助残疾人应救尽救率 |
100% |
救助困难残疾人 |
中长期 |
残疾人及残疾人家庭满意度 |
≥90% |
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慰问残疾人数量 |
≥190人 |
对残疾人权益保障 |
有所提高 |
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持证残疾人“量服”平台录入覆盖率 |
100% |
为残疾人开展服务 |
中长期 |
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全年可受理法律咨询、救助残疾人数量 |
≥20人 |
提高残疾人融入社会生活能力 |
有所提高 |
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为残疾人开展服务 |
9万人 |
增强残疾人的获得感、幸福感 |
有效提高 |
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持证残疾人政策落实覆盖率 |
100% |
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慰问残疾人标准 |
≥500元/人.年 |
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项目完成时间 |
2021年12月30日 |
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| 残疾人就业创业支出 |
80000 |
80000 |
| 实施超比例安置残疾人就业单位奖励，提高残疾职工的社会保险、劳动保护、职业培训。对保险公司开展三方评估，确保残疾人意外伤害保障。 |
超比例安置残疾人个数 |
30个 |
提高残疾人就业 |
有所提高 |
残疾人和残疾人家庭满意度 |
≥90% |
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| |
对保险公司开展第三方评估个数 |
1个 |
提高残疾人融入社会生活能力 |
中长期 |
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项目完成时间 |
2021年12月30日 |
完善残疾人社会保障体系 |
中长期 |
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开展三方评估任务完成率 |
100% |
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超比例安置残疾人奖励标准 |
1000元/人 |
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| 残疾人康复 |
450000 |
450000 |
| 通过为贫困精神残疾人提供免费服药，减少精神残疾人痛苦，减轻残疾人经济负担。对残疾康复机构开展康复效果评估，提高整体康复水平。 |
项目完成时间 |
2021年12月30日 |
提高残疾人生活水平 |
中长期 |
康复服务满意度 |
≥90% |
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| |
精神病残疾人服药补贴标准 |
500元/人.年 |
残疾人融入社会生活能力 |
有所提高 |
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| |
提供精神病服药人数 |
800人 |
改善残疾人生活状况 |
中长期 |
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开展康复机构评估个数 |
8个 |
残疾人康复服务水平 |
有所提高 |
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任务完成率 |
100% |
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| 残疾人事业工作经费 |
27000 |
27000 |
| 维护残疾人的合法权利，为残疾人服务，动员社会力量，推动残疾人事业。 |
残疾人慰问、帮扶人数 |
＞100人 |
社会效益 |
宣传残疾人身残志坚的精神效果良好。 |
残疾人满意度 |
＞90% |
| |
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| |
残疾人事业工作完成率 |
＞90% |
可持续 |
5年规划 |
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完成时间 |
2021年11月底 |
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开展助残宣传场次 |
＞2次 |
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| 自贡市残疾人综合服务中心 |
2437500 |
2437500 |
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| 残疾人体育事业发展 |
600000 |
600000 |
| 完成举办自贡市第二十一届“志坚杯”残疾人运动会，完成组团参加四川省首届群众体育单项锦标赛。 |
残疾人参加省单项锦标赛项目数 |
≧5个 |
对残疾人体育事业发展的促进作用 |
有所提高 |
残疾人满意度 |
≧90% |
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| |
残疾人参加省单项锦标赛人数 |
≧70人 |
对残疾人体育事业发展的影响年限 |
中长期 |
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| |
残疾人参加省单项锦标赛获奖数量 |
≧1个 |
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完成时限 |
2021年12月31日前 |
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| 其他残疾人事业支出 |
110000 |
110000 |
| 完成残疾人就业审核、职业技能培训、盲人医疗按摩师继续教育考试等年度工作任务。 |
残疾人技能培训合格率 |
≧90% |
残疾人教育、就业事业发展的影响年限 |
中长期 |
残疾人满意度 |
≧90% |
| |
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| |
各项工作完成时限 |
2021年12月31日前 |
残疾人融入社会的能力 |
有所提高 |
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省级、国家级盲人按摩师资格考试及继续教育培训人数 |
≧10人 |
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安置残疾人就业审核工作 |
≧90% |
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残疾人技能培训人数 |
≧20人 |
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| 残疾人艺术事业发展 |
500000 |
500000 |
| 完成筹办自贡市第三届残疾人文化艺术节年度任务，完成省艺术节组团参赛任务。 |
参加省艺术节获奖数量 |
≧5个 |
对残疾人艺术事业发展的促进作用 |
有所提高 |
残疾人满意度 |
≧90% |
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| |
选送省艺术节参赛节目数 |
≧7个 |
对残疾人艺术事业发展的影响年限 |
中长期 |
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完成时限 |
2021年11月30日前 |
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| |
参加省残疾人艺术节制作微电影数 |
≧2个 |
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参加省残疾人艺术节人数 |
≧40个 |
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特殊艺术成就展示次数 |
≧1次 |
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| 残疾人辅助器具适配 |
800000 |
800000 |
| 残疾人辅助器具适配达到规定要求，提高残疾人自理生活能力 |
项目完成时限 |
2021年12月31日前 |
改善残疾人生活状况 |
中长期 |
残疾人满意度 |
90%以上 |
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配置器具合格率 |
99%以上 |
残疾人生活生产能力 |
提高80%以上 |
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残疾人辅助器具配置人数 |
≧1600人 |
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| 残疾人事业支出 |
67500 |
67500 |
| 保障残疾人康复工作的顺利开展，更好地为残疾人服务。 |
项目完成率(%) |
完成100% |
残疾人康复服务水平 |
有所提高 |
残疾人及其家属对康复服务的满意度 |
80%以上 |
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基本康复服务覆盖率(%) |
80%以上 |
改善残疾人生活状况 |
中长期 |
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项目完成时间 |
2021年12月31日前 |
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| 残疾人教育支出 |
100000 |
100000 |
| 完成盲人医疗按摩继续教育和残疾人职业技能培训年度工作，提高残疾人劳动技能和就业能力。 |
项目完成时间 |
2021年12月31日前 |
改善残疾人就业状况 |
中长期 |
接受继续教育和职业技能培训的残疾人满意度 |
≧90% |
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盲人医疗按摩继续教育培训学时学分完成率 |
100%完成 |
残疾人就业创业渠道 |
促进和拓宽 |
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残疾人职业技能培训人数 |
≧20人 |
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盲人医疗按摩继续教育人数 |
≧10人 |
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残疾人职业技能培训结业合格率 |
≧90% |
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| 残疾人就业支出 |
10000 |
10000 |
| 完成残疾人就业双选会年度任务，残疾人就业人数明显增加。 |
残疾人就业双选会场次 |
≧1场 |
残疾人就业社会环境 |
显著改善 |
残疾人满意度 |
≧90% |
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残疾人就业人口 |
有所增加 |
营造良好的残疾人就业环境 |
中长期 |
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项目完成时间 |
2021年3月31日前 |
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| 残疾人康复、用品用具、辅助器具适配等工作经费 |
250000 |
250000 |
| 完成残疾人助听器验配、听力残疾儿童康复训练、辅助器具适配筛查年度任务。 |
完成时限 |
2021年12月31日前 |
提高残疾人融入社会的能力 |
中长期 |
残疾人及其家属的满意度 |
≧80% |
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筛查合格率 |
≧99% |
残疾人康复服务水平 |
显著提高 |
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残疾人辅助器具适配筛查人数 |
≧4000人 |
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助听器验配筛查人数 |
200人 |
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听力残疾儿童康复训练筛查人数 |
400人 |
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