自贡市残疾人联合会2021年度部门预算编制说明
作者： 时间：2021-03-10 来源 ：自贡市残疾人联合会 浏览2889次
自贡市残疾人联合会
2021年部门预算编制的说明
目录
一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介。
自贡市残疾人联合会为正县级参照公务员管理的事业单位，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能。
（二）2021年重点工作。
2021年，我们将重点做好以下几个方面的工作。一是持续提高基层残联组织服务能力。纵深推进基层残联改革，贯彻中国残联、民政部《关于加强和改进村(社区)残协工作的意见》，将残疾人工作纳入城乡基层治理制度创新和能力建设重要内容，继续落实残疾人专委配备和待遇，建立乡镇(街道)残疾人专干管理办法，加大思想教育和业务培训，启动自贡市残疾人托养中心项目申报及建设相关工作，指导区县加大残疾人服务基础设施项目建设，进一步夯实基层服务网底。二是持续提高困难残疾人兜底保障力度。配合民政部门建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准动态调整机制，推广重度肢体残疾人和精神残疾人照护试点，持续开展残疾人居家托养、日间照料和集中托养。接续落实残疾人兜底保障政策，巩固提升全市残疾人意外伤害保险制度保障水平。健全我市残疾大学生和困难残疾人家庭子女助学制度，支持发展特殊教育学校中等职业教育。三是持续提高残疾预防和残疾人康复服务水平。将有需求的残疾人全部纳入家庭医生签约服务范围，加大残疾预防宣传和早筛干预力度。确保有需求残疾人100%享有基本康复服务，接续开展残疾人基本康复、残疾儿童抢救性康复、基本型辅助器具适配、精神病人服药补贴等项目。加大康复机构业务指导和第三方评估，确保市残疾人康复中心全面运行。探索建立社会购买基本康复公共服务项目，逐步健全社区康复服务体系。四是持续提高残疾人就业创业能力。贯彻落实好《关于进一步落实残疾人就业创业若干政策措施的通知》，大力开展残疾人劳动技能培训和农村残疾人实用技术培训，落实残疾人创业扶持资金和创业补贴。加大残疾人就业保障金征收力度，探索放宽残疾人参加公开招录（聘）体检标准，推动党政机关、事业单位及国有企业带头安置残疾人就业。五是持续提高残疾人文化体育服务能力。逐步扩大残疾人公共文化体育服务覆盖面，确保公共文化服务机构设立盲人阅览室及盲文图书，确保村（社区）健身中心配有残疾人体育训练器材。加大残疾人文艺体育工作者选拔，举办自贡市第三届残疾人文化艺术节、自贡市第二十一届“志坚杯”残疾人运动会，组团参加四川省第三届残疾人文化艺术节和四川省首届群众体育单项锦标赛。六是继续发挥市政府残工委办公室协调督促职能。进一步强化责任担当和主责主业意识，协调督促落实《自贡市人民政府残疾人工作委员会成员单位职责分工》，对残疾人公共服务清单内容、责任单位、完成时限进行“晒账”，鼓励残疾人参与服务评价，强化过程监控、提高服务供给，切实做实党和政府对残疾人基本公共服务的格外关心、格外关注。七是持续全面加强党的建设。推动全面从严治党向基层延伸，加强残疾人事业项目资金事中、事后监管，对各项执行情况进行全链条监督检查；落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定及其实施细则，持续用力整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，坚决打赢作风建设这场持久战。
二、部门概况
自贡市残疾人联合会部门下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为自贡市残疾人联合会，其他事业单位1个，为自贡市残疾人综合服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，自贡市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。自贡市残疾人联合会2021年收支总预算1,048.17万元，比2020年收支预算总数减少75.47万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少97.89万元，上年结转资金增加32.42万元，政府性基金收入减少10万元，共计减少75.47万元。
（一） 收入预算情况
自贡市残疾人联合会2021年收入预算1,048.17万元，其中：上年结转34.4万元，占3%；一般公共预算拨款收入1,003.77万元，占96%，政府性基金收入10万元，占1%。
（二） 支出预算情况
自贡市残疾人联合会2021年支出预算1,048.17万元，其中：基本支出386.50万元，占37%；项目支出661.67万元，占63%。
四、财政拨款收支预算情况说明
自贡市残疾人联合会2021年财政拨款收支总预算1,048.17万元，比2020年财政拨款收支总预算减少75.47万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少97.89万元，上年结转资金增加32.42万元，政府性基金收入减少10万元，共计减少75.47万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,003.77万元，本年政府性基金收入10万元，上年结转一般公共预算拨款收入34.4万元；支出包括：社会保障和就业支出964.93万元、卫生健康支出16.5万元、住房保障支出23.57万元、其他支出43.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
自贡市残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款1,003.77万元，比2020年预算数减少97.89万元。主要是减少残疾人就业保障事业项目、行政运行、机关服务等支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况:社会保障和就业支出963.7万元，占96 %；卫生健康支出16.5万元，占2%；住房保障支出23.57万元，占2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2021年预算数为0.4万元，主要用于：市残联机关退休人员的活动经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为0.24万元，主要用于：市残联下属事业单位退休人员的活动经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2021年预算数为31.42万元，主要用于：市残联机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2021年预算数为9.57万元，主要用于：市残联下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 2021年预算数为148.78万元，主要用于：市残联机关人员工资等基本支出。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 2021年预算数为2.7万元，主要用于：保障市残联机关残疾人事业工作运转经费。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）: 2021年预算数为156.02万元，主要用于：市残联下属事业单位人员工资等基本支出。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 2021年预算数为614.57万元，主要用于：市残联机关及下属事业单位开展残疾人康复、教育、体育、就业、扶贫、维权、宣传及慰问、 “量服”及市残疾人康复中心建设等项目工作。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2021年预算数为6.45万元，主要用于：市残联机关人员的医疗保障支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2021年预算数为10.05万元，主要用于：市残联下属事业单位人员的医疗保障支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2021年预算数为23.57万元，主要用于：市残联机关及下属事业单位人员的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
自贡市残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出386.5万元，其中：
人员经费324.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。
公用经费62.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
自贡市残疾人联合会2021年“三公”经费财政拨款预算数4.79万元，较2020年预算下降2.44%，主要原因是公务接待费0.94万元，较2020年预算下降8.73%；公务用车购置及运行维护费3.85万元，较2020年预算下降0.77%。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.94万元，占20%；公务用车购置及运行维护费3.85万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.85万元），占80%。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算持平。
2021年拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费0.94万元，较2020年预算下降8.73%。主要原因是执行国家、省、市级有关规定，厉行节约，严格控制公务接待费。
2021年公务接待费计划用于省和兄弟市州残联来本市考察工作及康复机构业务对接等费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费3.85万元，较2020年预算下降0.77%。主要原因是在保障业务工作的同时尽量压缩经费支出。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车1辆（残疾人辅具适配特种车）。
2021年安排公务用车运行维护费3.85万，较2020年预算下降0.77%，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障残疾人辅具适配发放、假肢安装及其他残疾人事业等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
自贡市残疾人联合会2021年使用政府性基金预算拨款安排10万元，主要用于残疾人助听器适配补助项目。
九、国有资本经营预算支出情况说明
自贡市残疾人联合会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，自贡市残疾人联合会履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为33.72万元，比2020年预算减少6.41万元，减少19%。主要原因为在编人员减少。
（二）政府采购情况
2021年，自贡市残疾人联合会安排政府采购预算87.08万元，主要用于办公设备购置3万元；公务用车运行维护费3.04万元；残疾人辅助器具适配81.04万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，自贡市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车 0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年自贡市残疾人联合会所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
自贡市残疾人联合会2021年度部门重点项目预算绩效目标情况是：残疾人康复残疾人辅助器具适配80万元。年度目标：残疾人辅助器具适配达到规定要求，提高残疾人自理生活能力。绩效指标：一是项目完成指标，为五区1600名残疾人提高辅助器具适配，项目完成时限为2021年12月31日前，配置器具合格率达到99%以上；二是项目效益指标，提高残疾人生活生产能力达到80%以上，改善残疾人生活状况；三是项目满意度指标，让服务对象满意度达到90%以上。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
16.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）:反映用于体育事业的彩票公益金支出。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标
